Прогнозирование пассажирских перевозок. Подвижность населения

Основной задачей прогнозирования пассажирских перевозок является реализация потребностей населения в передвижении при оптимальном использовании транспортных средств. Прогнозирование основано преимущественно на анализе отчетных данных и выявлении закономерностей пассажирских перевозок.

Отчетность о перевозках пассажиров отражает лишь фактически реализованный спрос на транспортные услуги, поэтому при планировании перевозок пассажиров на дорогах подробно изучаются и другие факторы, влияющие на объем и структуру пассажирских перевозок. Важнейшей частью работы по планированию является анализ транспортного рынка.

Создание на дорогах маркетинговых подразделений позволяет анализировать спрос населения на различные условия перевозок, выявлять уровень неудовлетворенного спроса, его причины и возможности ликвидации в планируемом периоде.

При планировании пассажирских перевозок учитывают возможные изменения доходов населения, тарифов у конкурентов, состояние санаторно-курортной базы в стране, ожидаемые результаты мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок. Развитию сервиса и внедрению новых видов услуг.

В годовом плане определяются следующие показатели: число отправленных пассажиров, число перевезенных пассажиров, пассажирооборот и средняя дальность перевозки.

Объем перевозок а) по сети равен сумме отправления пассажиров со станций сети и их приема с зарубежных дорог

б) по дороге-сумме отправления пассажиров со станций дорог и приема с др. дорог.

Пассажирооборот рассчитывается умножением количества перевезенных пассажиров на среднюю дальность поездки пассажира. Среднюю дальность устанавливают в плане на основе отчетных данных с учетом прогнозируемого изменения в планируемом году.

При прогнозировании объемов пассажирских перевозок учитывают динамику основных макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, а именно: численности населения, реальных доходов, уровня промышленного производства, инфлояционных процессов.

Для определения показателей прогноза используют различные методы, базирующиеся на выявлении общих закономерностей изменения пассажирских перевозок: метод экстраполяции, метод экспертных ошибок, аналогии и др.

Практика разработки прогнозов на длительный период основывается на изучении изменения численности в перспективе и изменения его транспортной подвижности с учетом тенденций распределения пассажиропотоков по видам транспорта.

Объемы пассажирских перевозок обусловливаются численностью и транспортной подвижностью населения. Число поездок или пассажиро-километров, приходящихся на одного жителя в год, называется коэффициентом транспортной подвижности. Динамика показателей транспортной подвижности отражает изменение объема пассажирских перевозок в стране и уровень материального благосостояния людей, а также материально- технической базы транспорта.

К основным факторам, определяющим подвижность населения, относятся: численность населения страны, уровень материального благосостояния людей, характер размещения населения по экономическим районам, уровень состояния санаторно-курортной сети, уровень развития различных видов пассажирского транспорта, величина тарифов на перевозки.

На динамику подвижности населения оказывает влияние сложная демографическая ситуация в стране.

Основные фонды ж.д., особенности структуры, влияние на себестоимость перевозок, показатели использования. Направления повышения эффективности использования пропускной способности ж.д.

ОПФ -это средства труда, которые полностью или частично сохраняют свою натурально-вещественную форму в течение многих производственных циклов и переносят свою стоимость на готовую продукцию по частям, по мере снашивания.

Основные фонды = 4000 млрд.руб.

Основные фонды по составу, назначению, выполняемым в производственном процессе функциям принято подразделять на след. группы, которые характеризуют их структуру: а) производственные основные фонды- локомотивы, вагоны, сооружения пути, рабочие и силовые машины, оборудование, устройства сигнализации;

б) непроизводственные- жилые дома, здания культурно-бытового и спортивного назначения.

По роли в производственном процессе различают активные основные фонды -орудия труда, непосредственно воздействующие на выпуск продукции, т.е. участвующие в превращении предметов труда в готовую продукцию (машины и оборудования, транспортные средства 30%, прочие). Пассивные основные фонды - обеспечивают нормальное функционирование активной части фондов (здания, силовые установки, питающие рабочие машины электроэнергией, передаточные устройства).

Основные фонды влияют на расходы: амортизационные отчисления, ремонт, содержание.

Основными показателя использования основных фондов являются:

1) Фондоотдача- количество приведенных тонно-километров, приходящихся на 1 руб. ОПФ.

Фондоотдача показывает, с каким экономическим эффектом действуют вновь введенные и действующие основные фонды. Она свидетельствует о том, насколько эффективно используются производственные здания, сооружения, передаточные устройства, силовые и рабочие машины.

2) Фондовооруженность - важнейший показатель, характеризующий обеспеченность работающих ОПФ.

Определяется как отношение среднегодовой стоимости производственных фондов (Ф) к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала(Ч).

3) Фондоемкость - величина обратная фондоотдачи. Показатель используется при выборе наиболее эффективных путей технического прогресса, в ценообразовании, в разработке планов.

Общее представление об использовании ОПФ дают также коэффициенты:

4) Коэффициент готовности представляет собой отношение разности первоначальной стоимости и суммы износа к первоначальной стоимости ОПФ.

5) Коэффициент обновления характеризует интенсивность ввода в действие основных фондов и определяется отношением ст-ти ОФ, введенных в соответствующем периоде, к ст-ти ОФ на конец этого периода.

6) Коэффициент износа равен отношению суммы износа основных фондов к первоначальной их стоимости.

7) Коэффициент прироста равен частному от деления разности ст-ти функционирующих основных фондов и ст-ти, выбывших за соответствующий период фондов, к ст-ти всех фондов на конец этого периода.

8) Коэффициент выбытия характеризует долю выбывших в следствие износа ОПФ в их общем объеме.

Проблемы с основными фондами:

1. Большой износ основных фондов (более 64%, в т.ч. путь 73%, контактная сеть 85%, тепловозы 75%, электровозы 67-70%)

2. Замена изношенных основных фондов

3. Отсутствие средств на обновление основных средств.

Важное значение имеет выявление основных фондов, подлежащих ликвидации, а также излишних и неиспользуемых основных фондов, которые следует передать другим предприятиям или реализовать в установленном порядке. Списание таких основных фондов, наряду с улучшением общего показателя технического состояния основных фондов, остающихся в распоряжении отделения дороги, ведет, во-первых, к уменьшению суммы амортизационных отчислений, а следовательно, к снижению себестоимости перевозок, во-вторых, к уменьшению суммы взносов из прибыли в виде платы за производственные фонды. Все это приводит к повышению прибыли и уровня рентабельности.

Обновление основных фондов осуществляется двумя путями: добавляя к имеющимся фондам дополнительные средства труда и заменяя физический и моральный износ средствами труда, повышая более производительными, что обеспечивает рост производительности труда и повышение эффективности производства.

Северной железной дорогой сформирована среднесрочная инвестиционная программа развития хозяйств на период 2006-2008 гг. Проект сводного инвестиционного бюджета ОАО "РЖД" 2006-2008 предусматривает на развитие и обновление основных фондов Северной железной дороги 27,3 млрд. рублей (в том числе на 2006 год – 10,8 млрд. рублей).
Значительные средства по-прежнему будут направляться на обеспечение провозных и пропускных способностей, а также на модернизацию инфраструктуры и техническую оснащенность хозяйств дороги. Основная доля средств будет сконцентрирована на Вологодском отделении дороги.

5. Показатели по труду и заработной плате.

План по труду содержит такие показатели: производительность труда, численность работников, фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата.

При действующей системе планирования разработку плана по труду производят на основе установленного вышестоящей организацией лимита фонда заработной платы, численности работников по перевозкам и заданного процента роста производительности труда на перевозках.

При расчете процента роста производительности исходят из базы, которую принимают по отчету года, предшествующего плановому периоду.

Численность работников на ж.д. транспорте определяют в 3 этапа.

1.Рассчитывают общую численность, исходя из планового объема работ и выработки одного работника.

2.Определяют численность раб-ков пол видам деятельности, участкам, цехам на основе прогрессивных норм выработки, норм времени и плановой программы работ.

3.Вычисляют профессионально-квалификационный состав работников на основе технологического процесса и единого тарифно- квалификационного справочника работ и профессий рабочих, на основе чего производят отнесение каждой работы к соответствующему тарифному разделу.

Явочную численность рассчитывают в плане одним из 3 способов:

1.По объему работы (количеству продукции) и трудоемкости выполняемых работ: Ч_яв=ТiАi/Ф_р.вр.*12*К_вып

Например, численность работников по ремонту локомотивов: Ч_яв^тр2=Т_тр2*N_тр2/165,5*12*К_вып

2. По объему работы и нормы выработки: Ч_яв=А/Н_выр

Например, численность локомотивных бригад грузового движения: Ч_л.бр.^гр.дв.=А/(Н_выр*12)

3.По количеству объектов и нормам обслуживания: Ч_яв=Н_обсл*n*К_см

Ч_л.бр.= Н_обсл*Мм*4,2_см

4.По числу структурных подразделений или штатному расписанию, которое устанавливается в зависимости от класса и группы подразделения.

Численность на ОАО занятыми перевозками 1,2 млн. чел.

Всего 1,3 млн.чел.

Процент на замещение отпускных и больных зависит от средней продолжительности отпуска по данной группе работников. Численность рабочих на замещение отпускных и больных колеблется в среднем от8-11%, а для локомотивных бригад достигает 20%.

Планирование фонда оплаты труда:

ФЗП=Е_з=Е_з^осн+Е_з^доп

Е_з^осн=Тi*Аi*Сr*(1+∑α_доплат)-выплачивают за работу

Тi*Аi-чел.час

Сr-среднечасовая тарифная ставка работы

Е_з^допол=β_допл* Е_з^осн - за время отсутствия на рабочем месте

β_допл-коэффициент, учитывающий отпуск, льготные выплаты(но не больным, их оплата за счет фонда соц. страхования).

Е_з^осн- повременная = Ч*Sмес*12

Заработная плата- выраженная в денежной форме часть национального дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда, затраченного каждым работником и поступает в личное потребление его.

Заработная плата состоит из основной части, носящей постоянный характер, и дополнительной, имеющей переменный характер. Переменная часть представляет собой различные виды премий, доплат и надбавок.

Организация заработной платы на предприятии определяется тремя взаимосвязанными элементами:

1. Нормирование труда позволяет установить всесторонне обоснованные нормы его затрат, которыми оцениваются результаты труда

2. Тарифное нормирование зар.платы направлено на обеспечение правильной оценки и оплаты конкретных видов труда в зависимости от его количества, качества и условий, в которых он осуществляется. Главным содержанием тарифного нормирования явл. разработка тарифной системы оплаты труда, которая включает тарифную ставку, тарифную сетку т тарифно-квалификационный справочник.

3. Разработка и использование различных форм и систем оплаты труда позволяют применить в каждой группе и категории работающих определенный порядок исчисления заработка.

Среднемесячная заработная плата состоит из таких элементов:

-Тарифная ставка (с учетом условий труда)

-сдельный приработок

-доплаты: - за ночное время

-праздничные

- класс квалификации

- разъездной характер

- совмещение должностей

-увеличение зон обслуживания

- выслуга лет отменена с 1.04.2007г.

-премии(в основном с 1.04.07 включены в тариф)