Анализ бюджетных расходов на государственные программы в 2011-2013 гг

5.21. Анализ распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам

5.21.1. В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р, в составе материалов к законопроекту впервые представлено аналитическое распределение расходов федерального бюджета на 2011-2013 годы по государственным программам в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета, а также в разрезе разделов классификации расходов бюджетов (далее - аналитическое распределение). Государственные программы (далее - госпрограммы) включают федеральные целевые программы и подпрограммы, приоритетные национальные проекты и отдельные мероприятия органов государственной власти.

Анализ представленных материалов показывает, что программная часть расходов федерального бюджета составляет в 2011 году - 84,8 %, в 2012 году -81,1%, в 2013 году -75,8 % общего объема расходов федерального бюджета, непрограммная часть - 2,9 %, 2,5 %, 2,3 % соответственно, при этом суммарный объем программной и непрограммной части соответствует ведомственной структуре расходов федерального бюджета, приведенной в приложениях 8 и 11 к законопроекту (открытая часть). По остальной части расходов федерального бюджета на 2011 - 2013 годы (12,3 %, 16,4 %, 21,9 % соответственно) распределение по госпрограммам не представлено.

Программная часть расходов федерального бюджета согласно аналитическому распределению сгруппирована по пяти направлениям реализации госпрограмм: новое качество жизни; инновационное развитие и модернизация экономики; обеспечение национальной безопасности; сбалансированное региональное развитие; эффективное государство.

Не программная часть расходов проекта федерального бюджета на 2011 -2013 годы обеспечивает реализацию функций государственной судебной власти, деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Совета Федерации и Государственной Думы, Управления делами Президента Российской Федерации. Бюджетные ассигнования по непрограммной части федерального бюджета на 2011 год составят 311,7 млрд. рублей, на 2012 год - 279,0 млрд. рублей, на 2013 год-281,0 млрд. рублей.

Следует отметить, что в представленных материалах по ряду госпрограмм отсутствуют целевые индикаторы и показатели, при этом отдельные показатели и их численные значения не соответствуют информации, содержащейся в докладах субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы.

Распределение расходов проекта федерального бюджета на 2011-2013 годы по направлениям и госпрограммам представлено в следующей таблице ²:

	2011 год	2012 год	2013 год
млрд. рублей	доля в расходах (%)	млрд. рублей	доля в расходах (%)	темпы роста к предыду­щему году (%)	млрд. рублей	доля в расходах (%)	темпы роста к предыду­щему году (%)
Всего по государственным программам	9 040,8	84,8	9 117,0	81,1	100,8	9 234,1	75,8	101,3
В том числе:
I. Новое качество жизни	4 672,4	51,7	4 810,4	52,8		4 998,6	54,1	103,9
	Развитие здравоохранения	382,7	8,2	399,5	8,3	104,4	351,4
	Развитие образования	340,5	7,3	359,7	7,5	105,6	379,5	7,6	105,5
	Социальная поддержка граждан и доступная среда для лиц с ограниченными возможностями	841,6		903,2	18,8	107,3	956,9	19,1	105,9
	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России	207,4	4,4	130,7	2,7		111,4	2,2	85,2
	Развитие пенсионной системы	2 027,4	43,4	2 218,2	46,1	109,4	2 423,7	48,5	109,3
	Содействие занятости населения	146,1	3,1	110,7	2,3	75,8	104,5	2,1	94,4
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	422,1		407,6	8,5	96,6	404,9	8,1	99,3
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	157,8	3,4	156,1	3,2	98,9	147,2	2,9	94,3
	Культура России	82,9	1,8	78,9	1,6	95,2	76,6	1,5	97,1
	Охрана окружающей среды	16,1	0,3	15,9	0,3	98,8	15,1	0,3
	Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики	47,8		29,9	0,6	62,6	27,4	0,5	91,6
II. Инновационное развитие и модернизация экономики	1 608,6	17,8	1 555,5	17,1	96,7	1 545,5	16,7	99,4
	Развитие науки и технологий	177,4		189,0	12,2	106,5	133,7	8,7	70,7
	Экономическое развитие и инновационная экономика	107,8	6,7	82,9	5,3	76,9	64,7	4,2
	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности	90,2	5,6	59,2	3,8	65,6	57,3	3,7	96,8
	Развитие авиационной промышленности	48,2		48,9	3,1	101,5	47,6	3,1	97,3
	Развитие судостроительной промышленности	13,6	0,8	21,9	1,4		23,3	1,5	106,4
	Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности	13,0	0,8	25,6	1,6	196,9	19,4	1,3	75,8
	Развитие фармацевтической и медицинской промышленности	3,2	0,2	9,1	0,6	284,4	9,1	0,6
	Космическая деятельность России	114,6	7,1	127,6	8,2	111,3	147,2	9,5	115,4
	Развитие атомного энергопромышленного комплекса	114,7	7,1	120,1	7,7	104,7	147,4	9,5	122,7
	Информационное общество	90,0	5,6	84,3	5,4	93,7	76,3	4,9	90,5

В структуре расходов удельный вес в целом по госпрограммам приведен к общей сумме расходов федерального бюджета; по направлению - к общей сумме расходов по госпрограммам; по каждой госпрограмме - к общей сумме расходов по соответствующему направлению.

	2011 год	2012 год	2013 год
млрд. рублей	доля в расходах (%)	млрд. рублей	доля в расходах (%)	темпы роста к предыду­щему году (%)	млрд. рублей	доля в расходах (%)	темпы роста к предыду­щему году (%)
	Развитие транспортной системы	501,0	31,1	480,4	30,9	95,9	532,7	34,5	110,9
	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	153,2	9,5	146,0	9,4	95,3	145,6	9,4	99,7
	Развитие рыбохозяйственного комплекса	12,2	0,8	11,4	0,7	93,4	10,8	0,7	94,7
	Развитие внешнеэкономической деятельности	69,7	4,3	55,3	3,6	79,3	51,3	3,3	92,8
	Воспроизводство и использование природных ресурсов	43,2	2,7	34,1	2,2	78,9	35,0	2,3	102,6
	Развитие лесного хозяйства	33,0	2,1	23,5	1,5	71,2	23,5	1,5
	Энергоэффективность и развитие энергетики	23,6	1,5	36,1	2,3		20,7	1,3	57,3
Ш. Обеспечение национальной безопасности	837,8	9,3	834,8	9,2	99,6	840,6	9,1	100,7
	Обеспечение обороноспособности страны	821,4		830,6	99,5	101,1	836,5	99,5	100,7
	Обеспечение государственной безопасности	16,4		4,2	0,5	25,6	4,2	0,5
IV. Сбалансированное региональное развитие	347,5	3,8	284,5	3,1	81,9	150,5	1,6	52,9
	Региональная политика и федеративные отношения	110,8	31,9	94,4	33,2	85,2	46,8	31,1	49,6
	Развитие Северо-Кавказского федерального округа	19,7	5,7	16,9	5,9	85,8	5,8	3,9	34,3
	Развитие Дальнего Востока	89,6	25,8	36,5	12,8	40,7	22,1	14,7	60,5
	Организация и проведение Олимпийских игр 2014 года и развитие горноклиматического курорта в г. Сочи	127,4	36,7	136,7		107,3	75,8	50,4	55,4
V. Эффективное государство	1 574,5	17,4	1 631,9	17,9	103,6	1 698,8	18,4	104,1
	Управление государственной собственностью	7,4	0,5	6,9	0,4	93,2	6,8	0,4	98,6
	Управление государственными финансами и государственным долгом	1 133,4		1 163,0	71,3	102,6	1 245,0	73,3	107,1
	Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра	148,3	9,4	184,1	11,3	124,1	183,8	10,8	99,8
	Внешнеполитическая деятельность	58,8	3,7	54,3	3,3	92,3	49,7	2,9	91,5
	Юстиция	226,6	14,4	223,7	13,7	98,7	213,5	12,6	95,4

5.21.1.1. Наибольший объем расходов федерального бюджета в соответствии с аналитическим распределением предусматривается по направлению «Новое качество жизни», который составит в 2011 году 51,7% совокупного объема расходов федерального бюджета по госпрограммам. В 2012 году расходы федерального бюджета по данному направлению увеличатся на 3 %, в 2013 году - на 3,9%. Решение задачи нового качества жизни планируется обеспечить за счет реализации 11 госпрограмм, ответственными исполнителями которых являются 8 главных администраторов средств федерального бюджета.

Расходы по госпрограмме «Развитие здравоохранения», ответственным исполнителем по которой является Минздравсоцразвития России, увеличатся в 2012 году на 4.4 %, в 2013 году сократятся на 12 %.

В рамках указанной госпрограммы планируется осуществлять мероприятия по реализации 11Н11 «Здравоохранение».

В результате реализации госпрограммы продолжительность жизни увеличится с 68,9 года в 2009 году лишь до 69 лет к 2012 году, уровень младенческой смертности снизится с 8,2 на 1000 родившихся живыми в 2009 году до 8,0 на 1000 родившихся живыми к 2013 году, смертности от различных заболеваний - с 14,2 на 1000 населения в 2010 году до 12,3 на 1000 населения - в 2013 году.

Расходы по госпрограмме «Развитие образования», ответственным исполнителем по которой является Минобрнауки России, увеличатся в 2012 году на 5,6 %, в 2013 году - на 5.5 %.

В рамках указанной госпрограммы планируется осуществлять мероприятия по реализации ПНП «Образование».

В результате реализации госпрограммы увеличится охват детей дошкольным образованием с 63 % в 2010 году до 65 % в 2012 году. К 2012 году доля учащихся образовательных учреждений, обучающихся в соответствии с требованиями современных стандартов, увеличится до 70 %, доля обучающихся в современных условиях в общем количестве обучающихся на всех уровнях образования - до 70 %, охват населения высшим и средним профессиональным образованием составит 60 - 70 %.

Расходы по госпрограмме «Социальная поддержка граждан и доступная среда для лиц с ограниченными возможностями», ответственным исполнителем по которой является Минздравсоцразвития России, увеличатся в 2012 году на 7,3 %, в 2013 году - на 5,9 %.

В результате реализации госпрограммы численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится к 2013 году на 1,2 % по сравнению с 2010 годом.

Расходы по госпрограмме «Развитие пенсионной системы», ответственным исполнителем которой является Минздравсоцразвития России, увеличатся в 2012 году на 9,4 %, в 2013 году - на 9,3 %.

В результате реализации госпрограммы к 2013 году по сравнению с 2010 годом средний размер трудовой пенсии увеличится до 9 904 рубля, или на 28,5 %, прожиточный минимум пенсионера - до 5 765 рублей, или на 29 %.

Расходы по госпрограмме «Содействие занятости населения», ответственным исполнителем которой является Минздравсоцразвития России, сократятся в 2012 году на 24,2 %, в 2013 году - на 5,6 %.

В результате реализации госпрограммы к 2013 году официально зарегистрированный уровень безработицы снизится на 11,4 % по сравнению с 2010 годом, общая численность безработных - на 12,5 %. Доля фонда заработной платы в ВВП в 2013 году составит 25,6 % и сократится на 0,2 процентного пункта по сравнению с 2010 годом. В 2013 году фонд оплаты труда возрастет на 36 % по сравнению с 2010 годом, производительность труда - на 12 %.

Расходы по госпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», ответственным исполнителем которой является МВД России, сократятся в 2012 году на 3,4 %, в 2013 году - на 0,7 %.

В результате реализации госпрограммы к 2013 году сократится число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. населения до 19,5 человека, доля нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений - до 5 %, неразысканных преступников - до 3 %.

Расходы по госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», ответственным исполнителем которой является МЧС России, сократятся в 2012 году на 1,1 %, в 2013 году - на 5,7 %.

В результате реализации госпрограммы к 2013 году сократится число погибших в результате чрезвычайных ситуаций различного характера на 15-16 % по сравнению с 2006 годом, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций - на 13 - 14 %. Число погибших при пожаре снизится к 2012 году по сравнению с 2011 годом на 2,5 %.

5.21.1.2. Расходы федерального бюджета по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» в 2011 году составят 17,8% совокупного объема расходов федерального бюджета по госпрограммам. В 2012 году расходы федерального бюджета по данному направлению сократятся на 3,3 %, в 2013 году - на 0,6 %. Решение задачи инновационного развития и модернизации экономики планируется обеспечить за счет реализации 17 госпрограмм, ответственными исполнителями которых являются 12 главных администраторов средств федерального бюджета.

В рамках указанного направления расходы по госпрограмме «Развитие науки и технологий», ответственным исполнителем по которой является Минобрнауки России, увеличатся в 2012 году на 6,5 %, в 2013 году сократятся на 29,3 %.

В результате реализации госпрограммы возрастет объем поступлений от экспорта технологий с 980,0 млн. долларов в 2010 году до 1 070,0 млн. долларов в 2013 году, объем инновационных товаров, работ, услуг на рубль затрат на технологические инновации предприятий промышленного производства - с 4,8 рубля до 5,4 рубля, удельный вес вузовского сектора науки во внутренних затратах на исследования и разработки науки - с 15 % до 15,5 %, доля исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) в общей численности исследователей с 35 % до 35,6 % соответственно.

Расходы по госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика», ответственным исполнителем по которой является Минэкономразвития России, сократятся в 2012 году на 23,1 %, в 2013 году - на 22 %.

Пояснение к аналитическому распределению содержит информацию о целевых показателях реализации указанной госпрограммы только в 2020 году.

Расходы по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», ответственным исполнителем по которой является Минпромторг России, сократятся в 2012 году на 34,4 %, в 2013 году увеличатся на 3,2 %.

Целевые показатели реализации госпрограмм «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в пояснении к аналитическому распределению отсутствуют.

Расходы по госпрограмме «Космическая деятельность России», ответственным исполнителем по которой является Роскосмос, увеличатся в 2012 году на 11,3%, в 2013 году- на 15,4%.

В результате реализации госпрограммы к 2012 году уровень удовлетворения потребностей в космической связи, телерадиовещании и ретрансляции составит 80 %, доля охвата территории России персональной спутниковой связью - 25 %, доля России на мировом рынке запусков - 40 %, на мировом рынке ракетно-космической техники - 12 %. Количество космических аппаратов научного назначения, функционирующих на орбитах, повысится в 2012 году до 8 штук.

Расходы по госпрограмме «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», ответственным исполнителем по которой является Росатом, увеличатся в 2012 году на 4,7 %, в 2013 году - на 22,7 %.

Пояснение к аналитическому распределению содержит информацию о целевых показателях реализации указанной госпрограммы только в 2020 году.

Расходы по госпрограмме «Информационное общество», ответственным исполнителем по которой является Минкомсвязь России, сократятся в 2012 году на 6,3 %, в 2013 году-на 9,5%.

Реализация госпрограммы приведет в 2012 году к повышению обеспеченности населения эфирным многопрограммным телевидением до 99 % охвата территории страны; к росту объема услуг почтовой связи, который составит 123 % по сравнением с уровнем 2008 года (в сопоставимых ценах); к занятию Российской Федерацией в международных рейтингах по доступности национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры места не ниже 15-го; к достижению доли электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота до 60 %, доли государственных услуг, доступных для получения населением с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг до 50 %.

Расходы по госпрограмме «Развитие транспортной системы», ответственным исполнителем по которой является Минтранс России, сократятся в 2012 году на 4,1 %, в 2013 году увеличатся на 10,9 %.

В результате реализации госпрограммы предполагается к 2012 году повысить подвижность населения на 7,4 % и увеличить коммерческую скорость доставки продукции автомобильным и железнодорожным транспортом на 9,9 % по сравнению с уровнем 2008 года.

Расходы по госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ответственным исполнителем по которой является Минсельхоз России, сократятся в 2012 году на 4,7%, в 2013 году-на 0,3 %.

В результате реализации госпрограммы увеличится объем производства продукции сельского хозяйства и урожайность сельскохозяйственных культур (темп роста в 2013 году составит 105,5 % по сравнению с уровнем 2009 года), будет обеспечен рост экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (темп роста в 2013 году составит 115- 116% по сравнению с уровнем 2009 года).

Расходы по госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики», ответственным исполнителем по которой является Минэнерго России, увеличатся в 2012 году на 53 %, в 2013 году сократятся на 42,7 %.

Пояснение к аналитическому распределению содержит информацию о целевых показателях реализации указанной госпрограммы только в 2015 и 2020 годах.

5.21.1.3. Объем расходов федерального бюджета в соответствии с аналитическим распределением по направлению «Обеспечение национальной безопасности» составит в

2011 году 9,3 % совокупного объема расходов федерального бюджета по госпрограммам. В

2012 году расходы федерального бюджета по данному направлению сократятся на 0,4 %, в

2013 году увеличатся на 0,7 %. Решение задачи по обеспечению национальной безопасности планируется обеспечить за счет реализации 2 госпрограмм, ответственными исполнителями которых являются 2 главных администратора средств федерального бюджета.

Расходы по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны»,

ответственным исполнителем которой является Минобороны России, увеличатся в 2012 году на 1,1 %, в 2013 году - на 0,7 %.

В результате реализации госпрограммы к 2012 году уровень укомплектованности должностей сержантов (старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского Флота, проходящих военную службу по контракту, составит 65,8 %.

5.21.1.4. Объем расходов федерального бюджета в соответствии с аналитическим распределением по направлению «Сбалансированное региональное развитие» составит в

2011 году 3,8 % совокупного объема расходов федерального бюджета по госпрограммам. В

2012 году расходы федерального бюджета по данному направлению сократятся на 18,1 %, в

2013 году - на 47,1 %. Решение задачи сбалансированного регионального развития планируется обеспечить за счет реализации 4 госпрограмм, ответственным исполнителем которых является Минрегион России.

Пояснение к аналитическому распределению содержит информацию о целевых показателях реализации госпрограммы «Развитие Дальнего Востока» только в 2020 году, целевые показатели реализации госпрограмм «Региональная политика и федеративные отношения», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Организация и проведение Олимпийских игр 2014 года и развитие горноклиматического курорта в г. Сочи» в пояснении к аналитическому распределению отсутствуют.

5.21.1.5. Расходы федерального бюджета по направлению «Эффективное государство» составят 17,4 % совокупного объема расходов федерального бюджета по госпрограммам. В 2012 году расходы федерального бюджета по данному направлению увеличатся на 3,6%, в 2013 году - на 4,1 %. Решение задач по указанному направлению планируется обеспечить за счет реализации 5 госпрограмм, ответственными исполнителями которых являются 4 главных администратора средств федерального бюджета.

Целевые показатели реализации госпрограмм «Управление государственной собственностью», «Управление государственными финансами и государственным долгом», «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра», ответственными исполнителями которых являются Минэкономразвития России и Минфин России, в пояснении к аналитическому распределению отсутствуют.

Расходы по госпрограмме «Внешнеполитическая деятельность», ответственным исполнителем которой является МИД России, сократятся в 2012 году на 7,7%, в 2013 году - на 8,5 %.

В результате реализации госпрограммы к 2013 году количество дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации предусматривается довести до 248 единиц, количество государств, в отношениях с которыми на взаимной основе установлен безвизовый режим, - до 115 единиц, с которыми установлен упрощенный порядок выдачи виз, - до 42 государств.

Расходы по госпрограмме «Юстиция», ответственным исполнителем которой является Минюст России, сократятся в 2012 году на 1,3 %, в 2013 году - на 4,6 %.

В результате реализации госпрограммы к 2013 году доля отказов в регистрации общественных объединений и религиозных организаций, признанных судом необоснованными, по сравнению с общим количеством отказов составит 0,02 %, уровень побегов из-под охраны (в расчете на 1 000 человек, содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах) снизится до 0,007.

5.21.2. В рамках госпрограмм в 2011 году будут реализованы 50 из 56 ФЦП (89,3 % общего количества), в 2012 году - 47 из 51 ФЦП (92,2%), в 2013 году - 39 из 43 ФЦП (90,7 %).

В представленном аналитическом распределении из общего количества ФЦП по госпрограмм в 2011 году не распределены 6 ФЦП, в том числе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», «Доступная среда на 2011 -2015 годы», «Информационное общество (2011 -2020 годы)», «Чистая вода» на 2010-2012 годы и на период до 2017 года, «Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)» и «Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005 - 2010 годы», в 2012 и 2013 годах - 4 ФЦП: «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», «Доступная среда на 2011-2015 годы», «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» и «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы.