Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
· Письмові інструкції для користувачів по експлуатації системи;
· Спеціальний формат екрана вводу даних;
· Система унікальних кодів для ідентифікації операції;
· Посилання на першоджерело;
· Модифікація засобів контролю операцій;
· Подвійна система захисту особливо цінних документів, що вводяться в систему;
· Наявність письмового дозволу у тих випадках, коли це необхідно;
· Система серійних номерів для пакетів документів;
· Підбиття підсумка по пакету документів, що вводяться, в пункті походження;
· Існування та застосування письмових процедур виправлення помилок;
· Негайне повідомлення системою користувача про джерело помилки в документі;
· Дані, що вводяться повторно після виправлення помилки, проходять перевірку на правильність у такому ж обсязі, що і дані, які вводяться вперше;
· Збереження файла документа – першоджерела;
· Визначення терміна зберігання в системі файлів документів – першоджерел.
20.3. Засоби контролю на етапі вводу операції в систему:
· Використання спеціального готового формату екрану вводу даних в систему;
· Розподіл користувачів по групам на основі їх функціональних обов’язків;
· Періодичний перегляд рівня повноважень окремих груп користувачів;
· Редагування даних на екрані та перевірка правильності введених даних здійснюються до затвердження операції;
· Операції, введені після дати закриття звітного періоду, утримуються системою в статусі “до з’ясування” і заносяться в спеціальний список;
· Система підтримує графік та чергу обробки операцій, що гарантує обробку всіх операцій без винятку;
· Файли документів першоджерел зберігаються на вводі в систему до моменту, коли операцію буде затверджено системою;
· Анулювання системою файлів документів першоджерел для попередження подвійного вводу;
· Пакетний ввід операцій;
· Контроль по загальній сумі пакета;
· Система негайно видає на екран повідомлення про виявлену помилку;
· Чітке формулювання повідомлень про помилку;
· Повторний ввід виправлених даних здійснюється повністю у відповідності до процедури, затвердженої для первісного вводу даних;
· Контроль по загальній сумі здійснюється для всіх відхилених системою операцій.
Дата публикования: 2014-12-25; Прочитано: 171 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!