Бюджет маркетинга за год

Маркетинговые мероприятия	Структура в %	Расходы, руб.
Реклама		1 750 000
Мероприятия по стимулированию сбыта		625 000
Маркетинговые исследования		125 000
Итого:		2 500 000

После определения сметы расходов при наличии прогноза продаж можно разработать финансовый план доходов и расходов и определить условную управленческую прибыль от маркетинговой деятельности. Расчет осуществляется по следующей формуле:

ПМ= ДП- (РИ+РС+РП+РТ),

где ПМ- маркетинговая прибыль;

ДП – доход от продаж;

РИ- расходы на исследования;

РС – расходы на сбыт;

РП- расходы на рекламу, продвижение товара;

РТ- торговые издержки.

ПМ= 31 449 000 – (125 000+625 000+1 750 000+ 3 149 000)= 25 800 000 руб.

Затраты на внедрение проектных мероприятий делятся на единовременные и текущие, которые состоят из единовременных затрат бюджета маркетинга и составляют 16 350 000 рублей.

Также нами предлагается модель взаимодействия ЗАО «Зеленоградское» с личными подсобными хозяйствами с учетом интересов предприятия и ЛПХ. Предполагается, что данные мероприятия позволят увеличить объем переработки молока и мяса, т.к. как говорилось в предыдущих дипломах помимо переработки молока предлагается организовать производство масла за счет модернизации линии по производству кефира с учетом закупки у населения. На листе.. представлена модель по производству, переработке и реализации продукции с учетом закупки у ЛПХ и произведены прогнозные общеэкономические результаты, которые представлены в виде модели планирование производство продукции, переработки и реализации в ЗАО «Зеленоградское» (рис. 3.7).

Предполагается, что проектные мероприятия позволят увеличить объем переработки и реализации продукции на 10% за счет механизма закупок у ЛПХ, следовательно объем переработки составит в 2013году молока – 7 573 тонны, из них на переработку молока пойдет 5 301 тонна (70%), кефира 1 135 тонны (15%), масла 45,4 тонны (15%). Экономические показатели представлены в таблице 3.7.

Рис. 3.7. Модели планирование производство продукции, переработки и реализации в ЗАО «Зеленоградское».

В разделе 4 проведем экономические расчеты эффективности проекта.