ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Форма Мониторинг контрольных точек процесса (рекомендуемая)

Форма Мониторинг контрольных точек процесса (рекомендуемая)

И пример заполнения

Что измеряют или наблюдают	Период измерения / наблюдения	Где (место и/или время измерения/наблюдения)	Кто измеряет или наблюдает (должность)
Наличие отчетов о результатах функционирования процессов	Один раз в месяц	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие планов реструктуризации	Один раз в год, 1 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие инвестиционных проектов	Один раз в год, 3 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие продуктовой стратегии бизнеса	Один раз в год, 3 кв	ЦМКС	Н ЦМКС
Получение отчета об удовлетворенности потребителей	Один раз в год, до 5 февраля года, следующего за отчетным	ЦМКС ОППл	Н ЦМКС Н ОППл
Получение отчета о внешнем аудите	По графику проведения контрольных и сертификационных аудитов	ЦМКС	Н ЦМКС
Наличие актуализированных документов системы менеджмента качества (РК, ДП, МИК, РИ, других документов СМК)	В соответствии с ежегодной программой «Качество -» (разделы 6, 7)	ЦМКС	Н ОМК
Уровень достижения целей в области качества	Один раз в полугодие (не позднее 20 июля и 5 февраля)	ЦМКС	Н ОМК

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Форма Показатели и критерии процесса (рекомендуемая)

И пример заполнения

(Процесс «Управление СМК» ДП-ПУ-1 4.1-01)

Утверждаю

Генеральный директор

_______________в.х. Иванов

Г.

Показатели и критерии