И пример заполнения

Разделы ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Генеральный директор	Исполнительный директор	Директор по управлению качеством	Финансовый директор	Директор по производству	Директор по развитию	Директор по персоналу	Главный инженер	Директор по закупкам
4 Система менеджмента качества 4.1 Общие требования	◐	○	●	○	○	○	○	○	○
4.2 Требования к документации: 4.2.1 Общие положения, 4.2.2 Руководство по качеству		○	◐●	○	○	○	○	○	○
4.2.3 Управление документацией СМК: Конструкторской			○		○	◐●			○
Технологической			○		○	◐●			○
- документацией на систему качества (РК, ДП, МИК и РИ);		○	◐●	○	○	○	○	○	○
- нормативной документацией (ГОСТ, ОСТ, СТП);		○	◐●	○	○	○	○	○	○
- положениями о подразделениях и ДИ		○	○	○	○	○	◐●	○	○
4.2.4 Управление записями		○	◐●	○	○	○	○	○	○

Условные обозначения:

◐ - несет ответственность за результативность и эффективность выполнения процессов по разделу (подразделу) ГОСТ Р ИСО 9001-2008, за обеспечение ресурсами, необходимыми для подготовки и реализации процессов; за своевременный анализ и принятие решений по улучшению результативности и эффективности процессов;

● - несет ответственность за оперативное управление и выполнение процессов по разделу (подразделу) ГОСТ Р ИСО 9001–2008, с целью достижения запланированных результатов;

○ - принимает участие в выполнении процессов по разделу (подразделу) ГОСТ Р ИСО 9001–2008 в пределах функциональных обязанностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Документы по организации внутреннего аудита