 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Рабочая программа аудита СМК
|
|
Агрегатного производства 22 – 25.04.10г.
| № п/п | Проверяемое подразделение | Дата и время проверки | Ссылка на документ СМК, раздел стандарта | Примеча-ние |
| Управляющий Агрегатного производства | 22.04.10 г. 9ч30м – 9ч45м | Предварительное совещание. | Горин Жуков Суковаров Монахов | |
| Ответственный за СМК | 22.04. 10 г. 10ч00м – 11ч00м | Проверка устранения несоответствий по результатам предыдущего аудита (Отчет о внутреннем аудите №37 от 29.10.07г., отчет №1-35 от 20.02.08). Проверка выполнения ПГД от 26.02.08.№126. Проверка выполнения мероприятий по с/з отдела рекламаций. Положение о подразделении, ДИ руководителей, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 4.2-08; МИК - ЦМКС 4.2-12; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. | Горин Жуков Суковаров Монахов | |
| Технологический отдел | 22.04. 10 г. 11ч10м – 12ч30м | Положение об отделе, ДИ сотрудников, МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК – УГТ 4.2-11; МИК - УГТ 8.0-01; МИК - УГТ 8.0-02; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - УГТ 8.5-03; МИК - ЦМКС 8.5-04, МИК - УЛПП 7.1-02; МИК - УТК 8.2-05; МИК - ОИК 8.2-06; МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УГТ 6.3-10; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК – УГТ 7.5-16; МИК - УТК 7.5-21; МИК - ОИК 8.2-06 | Горин Жуков | |
| Цех раздаточных коробок | 22.04. 10 г. 14ч20м – 16ч00м | Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК - ЦМКС 4.2-04; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК - ЦМКС 4.2-12, МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК - УГТ 7.5-16; МИК - УГТ 7.5-09; МИК - МС 7.6-02; МИК - УТК 7.5-21; МИК - МС 7.6-10; МИК - МС 7.6-01; МИК - МС 7.6-03. | Горин Жуков | |
| Цех мостов | 23.04. 10 г. 10ч00м – 12ч00м | Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК – ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - УГТ 7.5-01; МИК - УЛПП 7.5-14; МИК - УГТ 7.5-16; МИК - УГТ 7.5-09; МИК - МС 7.6-02; МИК - УТК 7.5-21; МИК - МС 7.6-10; МИК - МС 7.6-01; МИК - МС 7.6-03. | Горин Жуков | |
| Цех редукторов | 23.04. 10 г. 14ч10м – 16ч00м | Положение о цехе, ДИ сотрудников, МИК-ЦМКС 4.2-03; МИК – ОТиЗ 4.2-07; МИК-ЦМКС 4.2-08; МИК – ОТиЗ 4.2-09; МИК – ЦМКС 4.2-04; МИК - ЦМКС 8.2-08; МИК - УГТ 8.2-12; МИК - УТК 8.3-01; МИК - ЦМКС 8.5-01; МИК - ЦМКС 8.5-04. МИК - ООиРЭН 6.3-06; МИК - ООР 6.3-07; МИК - СГИ 6.3-08; МИК - ООиРЭН 6.3-09; МИК - УГТ 6.3-10; МИК – ОГЭ 6.3-15; | Горин Жуков | |
| Управляющий Агрегатного производства | 25.04. 10 г. 14ч10м – 14ч40м | Заключительное совещание | Горин Жуков Суковаров Монахов |
Примечание: Рабочая программа может быть скорректирована во время аудита
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 455 | Нарушение авторского права страницы