Сфера действия

В общем случае документ на процесс должен распространяться на:

- владельца и руководителя данного процесса;

- владельцев процессов, поставляющих входы в настоящий процесс: далее перечислить владельцев (должностных лиц), например: директор по управлению качеством, директор по закупкам и т.д.;

- владельцев процессов, принимающих выходы из настоящего процесса: далее перечислить владельцев (должностных лиц), например: директор по производству, финансовый директор и т.д.;

- самостоятельные подразделения предприятия, непосредственно задействованные в данном процессе: например, центр менеджмента качества, центр информационных технологий, управление технического контроля и т.д.

Блок - схема. Матрица ответственности

4.1 Блок – схема

Блок – схема (алгоритм) процесса может быть оформлена на отдельном листе.

На блок – схеме графически показывают последовательность основных действий (шагов) разрабатываемого процесса.

Пример оформления блок – схемы (алгоритма) процесса приведен в приложении 5.

Матрица ответственности процесса. Комментарии (при необходимости)

В матрице описывают (кратко) объекты, процедуры или действия, которые необходимо выполнять по блок – схеме. Форма матрицы ответственности процесса и пример заполнения приведены в приложении 6.