Определение (идентификация) процесса

Определение (идентификация) процессов, необходимых для системы менеджмента качества, и их применение в организации является первым требованием пункта 4.1 стандарта.

Идентификацию конкретных (отдельных) процессов надо проводить в соответствии с последовательностью производства продукции или оказания услуги, в результате которой устанавливаются как минимум следующие основные позиции (Закон 4-х К):

1. Кто потребитель?

2. Кто хозяин процесса?

3. Кто участвует в процессе?

4. Кто является поставщиком?

При описании процесса детализация его элементов зависит от многих факторов: сложности процесса и его важности для организации, наличия установившейся практики его выполнения и компетентности персонала, требования потребителя и рисками, связанными с выполнением процесса. По рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института сертификации (ВНИИС) при описании процесса необходимо дать ответы на следующие вопросы:

1. Зачем нам этот процесс? Что мы ждем от него? С какой целью мы его проводим?

2. Какое место данный процесс занимает в системе процессов и на каком уровне в структуре процессов он находится? Как назвать процесс? Где его границы?

3. Кто является потребителем процесса, каковы требования к процессу и его результату?

4. Кто является менеджером процесса, то есть лицом, ответственным за планирование и обеспечение процесса, управление им и его улучшение; имеются ли для этого необходимые ресурсы и полномочия? Ответственность за процесс целесообразно включить в должностную инструкцию.

5. Что нужно для процесса, кто будет поставщиками и какие требования следует предъявить к ним и к их продукции, чтобы наш процесс проходил результативно?

6. Какова последовательность действий, проводимых в процессе для получения результата, и кто эти действия выполняет?

7. Какие параметры необходимо отслеживать (подвергать мониторингу) для того, чтобы управлять процессом, а какие - для того, чтобы оценивать его результативность и/или эффективность. Какие измерители (средства и методы измерения) понадобятся для управления процессом?

8. Какова система управления процессом? Какие действия мы планируем в случае отклонения характеристик процесса от требований или (для статистического управления процессом) при выходе процесса за пределы статистически управляемых условий?