Коллектива

Планирование численности персонала

План по труду состоит из подразделов: расчет численности персонала, потребности в рабочей силе и подготовке кадров, обоснование уровня производительности труда, методов стимулирования труда и социального развития коллектива.

План по труду и социальному развитию коллектива разрабатывают на основе плана объема производства продукции (для работников-сдельщиков), действующих тарифов (для работников-повременщиков) и установленных окладов (для административно-управленческого персонала). План по труду должен быть тесно увязан с организацией, нормированием и оплатой труда, производственной программой, инновационным инвестиционным развитием, себестоимостью и прибыльности деятельности предприятия.

Основная цель планирования персонала является сохранение, укрепления, развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного сплоченного коллектива, способного профессионально решать задачи перспективного и текущего развития предприятия. Для этого планируется потребность в кадрах, их привлечение и высвобождение, работа с увольняющимися, использование и развитие кадрового потенциала, его профориентация и адаптация, обеспечение подбора, расстановки, продвижения, своевременного профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации и совершенствование управления персоналом предприятия.

При планировании персонала на предприятии определяют потребности в кадрах, численность работников по категориям (рабочие, специалисты и др.) и рабочим местам, участкам, цехам, повышение конкурентоспособности предприятия с помощью кадрового состава. При необходимости дополнительного персонала разрабатывают программу набора по численности, составу и срокам привлечения.

Исходным этапом планирования персонала является анализ имеющихся или прогнозируемых на будущее рабочих мест, намеченных к внедрению организационно-технических мероприятий, перечень занятых и вакантных рабочих мест и должностей.

При планировании персонала сначала определяются занятые рабочие места и возможные поступления (прием на работу после обучения, возвращение после службы в армии). Анализируются рабочие места, подлежащие первоочередному покрытию вакансий в связи с уходом на пенсию, с призывом в армию, с текучестью рабочей силы. Определяется потребность в замене кадров, в новых кадрах при создании дополнительных рабочих мест и в уменьшении потребности при ликвидации рабочих мест.

При планировании кадрового обеспечения, прежде всего, рассматриваются внутренние резервы (работники привлекаются к сверхурочной работе, переводятся на другие рабочие места, повышается их квалификация) и затем предполагается сторонний набор.

Различают понятия среднесписочное и списочное число работающих. Среднесписочная численность устанавливается в среднем за планируемый период (год, квартал, месяц), списочная – на определенную дату.

Численность персонала планируют по категориям: рабочие, ученики, управленческий персонал, специалисты, служащие и младший обслуживающий персонал, раздельно по цехам и участкам основного и вспомогательного производств и управления предприятием в целом.

Порядок планирования численности рабочих различен в зависимости от состава персонала на рабочих местах: с установленными нормами времени (выработки), нормами обслуживания. При определении численности рабочих на операциях с установленными нормами времени (выработки) составляется плановый баланс фонда рабочего времени. В балансе определяют среднее количество часов, которое рабочий должен отработать в рассматриваемом периоде. От базисного фонда его отличает реализация мероприятий по улучшению использования рабочего времени (ликвидация простоев, прогулов, неявок и других непроизводительных потерь).

Рациональный баланс фонда рабочего времени рассчитывается из календарного фонда – 365 дней минус выходные и праздничные дни. Соответственно получим номинальный фонд рабочего времени – 250-260 дней. Далее следует исключить возможные неявки объективного характера (болезни, выполнение государственных обязанностей). В итоге при нормальном режиме работ число рабочих дней в году составит 230-240 дней.

Необходимо учесть неизбежные внутрисменные потери рабочего времени при сокращенном рабочем дне у ряда категорий работников (кормящие матери, подростки). Это уменьшает среднюю продолжительность рабочего дня против установленной продолжительности смены. В итоге из произведения планируемого числа рабочих дней и продолжительность рабочего дня определяют эффективный годовой фонд времени одного рабочего равный 1840-1860 ч. Фактически эффективный фонд рабочего времени может быть ниже нормального уровня. Виной тому является низкая загрузка производственной мощности из-за неритмичности продаж.

Расчет необходимой численности работников производится на основепроизводственной трудоемкости единицы важнейших видов продукции или основных видов работ. Трудоемкость продукции определяется количеством труда, необходимым для изготовления намеченной планом продукции или фактически затраченного на ее производство. Трудоемкость исчисляется путем суммирования затрат труда по всем операциям при изготовлении каждого изделия, а затем и по всем изделиям производственной программы. Нормативная трудоемкость измеряется в нормо-ч работы, фактическая – в чел.×ч, затраченных на производство продукции. Разница между ними характеризует степень выполнения норм.

Пример. Нормативная трудоемкость производства равна 180 тыс. нормо-ч, а фактическая – 150 тыс. чел.×ч, это означает, что нормы выработки выполняются в среднем на 120 %, планируемый коэффициент выполнения норм – 1,2.

Если планируют затраты труда только основных рабочих, непосредственно участвующих в изготовлении продукции, то учитывают технологическую трудоемкость. Затраты труда рабочих, обслуживающих производство в основных и вспомогательных цехах, составляют трудоемкость обслуживания. Затраты труда руководителей, специалистов, технических исполнителей и прочего персонала характеризуют трудоемкость управления, а в сумме все три элемента — полную трудоемкость продукции.

Трудоемкость продукции планируется исходя из трудоемкости базисного периода и снижения затрат труда за счет внедрения организационно-технических мероприятий и изменения объема и структуры выпуска продукции в плановом периоде. Снижение трудоемкости определяется с учетом срока внедрения мероприятий на весь объем планируемого выпуска продукции (услуг).

Плановая численность персонала на рабочих местах, где установлены нормы времени, рассчитывается по формуле

где – плановая численность рабочих основного производства, чел.; – трудоемкость производства единицы i -й продукции, чел.∙ч.; – плановое задание по выпуску i -й продукции, ед.; – планируемый годовой фонд рабочего времени, ч.; – планируемый коэффициент выполнения норм (1,15-1,2).

При планировании численности на рабочих местах с нормами обслуживания следует учитывать, что нередко отсутствуют достоверные данные об объеме работ на планируемый период и необходимо учитывать требования охраны труда и техники безопасности. Пример планирования численности рабочих по нормам обслуживания приведен в табл. 8.1.