Отчет о несоответствиях

Таблица 10- Отчет о несоответствиях в отделе бухгалтерия ФГУП «БПО «Сибприбормаш»

№ОН002-13

секция 1

Описание несоответствия:	Недостаточная освещенность кабинетов
Объект несоответствия:	Бухгалтерия
Критерии оценки:	6.3
Корректирующие и предупреждающие действия: Заменить лампочки на энергосберегающие
Ответственные исполнители:	Начальник отдела
Срок выполнения:	11.02

секция 2

Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме		да		нет
Необходим повторный аудит		да		нет

Таблица 11- Отчет о несоответствиях в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»

№ОН003-13

секция 1

Описание несоответствия:	Не проведена должным образом актуализация документов
Объект несоответствия:	Отдел планово-предупредительного ремонта
Критерии оценки:	4.2.3
Корректирующие и предупреждающие действия: Актуализировать документы
Ответственные исполнители:	Начальник отдела
Срок выполнения:	до 20.06

секция 2

Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме		да		нет
Необходим повторный аудит		да		нет

Таблица 11- Отчет о несоответствиях в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»

№ОН004-13

секция 1

Описание несоответствия:	Недостаточное выделение ресурсов для повышения результативности смк
Объект несоответствия:	Отдел планово-предупредительного ремонта
Критерии оценки:	6.1
Корректирующие и предупреждающие действия: Наладить выделение ресурсов
Ответственные исполнители:	Начальник отдела
Срок выполнения:	до 20.06

секция 2

Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме		да		нет
Необходим повторный аудит		да		нет

Таблица 12- Отчет о несоответствиях в отделе материально-технического обеспечения ФГУП «БПО «Сибприбормаш»

№ОН005-13

секция 1

Описание несоответствия:	Анализ данных не проводится вообще
Объект несоответствия:	Отдел материально-технического обеспечения
Критерии оценки:	8.4
Корректирующие и предупреждающие действия: Разработать процедуру анализа данных и внедрить ее
Ответственные исполнители:	Начальник отдела
Срок выполнения:	30.09

секция 2

Корректирующие (предупреждающие) действия выполнены в полном объеме		да		нет
Необходим повторный аудит		да		нет

Главный контролер Ю.Н. Илларионов «» 20 г.

Подготовка и заключение по результатам аудита

Проводится по следующим характеристикам: достоверность и достаточность.

Объективными сведетельствами стали:

- идентичность выполненных мероприятий требованиям правил и стандартов;

-выполнение тех разделов стандартов, которые являются обязательными;

-наличие мероприятий по планированию и отчетность по их выполнению;

-разработка методик оценки результативности процессов;

- разработка мероприятий по постоянному улучшению.