 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Опросный лист и оценочный лист
|
|
Оценки аудитора выставляются в соответствии со степенью выполнения требований: 0- требования не выполняются, 0,1- выполняются на 10%, 0,2- на 20%, …, 0,9- на 90%, 1- требования выполняются полностью.
Объект проверки: Отдел планово-предупредительного ремонта
Критерии проверки: 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.6, 8.2.3
Таблица 6- Опросный и оценочный лист №1 по проведению аудиторской проверки в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
| № вопроса | № пункта документа | Вопросы | Ответы | Оценка аудитора | |
| Да | Нет | ||||
| 4.2.3, | Все документы идентифицируемы? | + | 0,9 | ||
| , 4.2.3, | Все ли документы актуализированы? | + | 0,6 | ||
| 4.2.4 | Разработана ли процедура управления записями? | + | |||
| 5.5.1, | Все ли работники знают свои обязанности и права? | + | |||
| 5.5.3, | Процесс обмена информацией налажен? | + | 0,8 | ||
| 6.1, | Выделяются ли ресурсы для повышения результативности смк? | + | 0,2 | ||
| 6.2, | Все сотрудники имеют достаточную квалификацию для выполнения своих работ? | + | 0,95 | ||
| 6.2 | Проводятся ли мероприятия для достижения персоналом необходимой компетенции? | + | |||
| 6.2 | Оценивается ли результативность мер по повышению компетентности персонала? | + | |||
| 6.2 | Соответствующие записи об образовании, повышении квалификации, подготовке, навыках и опыте поддерживаются в рабочем состоянии? | + | |||
| 6.2 | Поддерживается ли в рабочем состоянии оборудование? | + | 0,8 | ||
| 6.2 | Поддерживается ли в рабочем состоянии здания и связанные с ними средства труда? | + | 0,7 | ||
| 6.2 | Поддерживается ли в рабочем состоянии служба обеспечения? | + | |||
| 6.2 | Производственная среда позволяет достигать соответствующие требования к продукции? | + | 0,9 | ||
| 8.2.3 | Все методы мониторинга демонстрируют способность процессов достигать запланированных результатов? | + | 0,7 | ||
| Итого | 0,84 |
Ведущий аудитор: Михель Л. А.«»________2013г.
Руководитель подразделения: Ершина Л.Ю. «»________ 2013г.
Дата публикования: 2015-02-28; Прочитано: 168 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
