![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
№О-ПА001-13
Всего листов:
Таблица 7- Отчет по аудиту в отделе бухгалтерии ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
Цель аудита | Процесс закрытия расчетного периода с момента окончания ввода данных в программу до момента доставки счета потребителю | |||
Объем аудита | объект(ы) | Бухгалтерия | ||
сроки: | 09.02 | |||
Критерий аудита | 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.5.3, 6.3, 7.2, 8.2.1 | |||
Опрошенные лица | ||||
№ п.п. | Объект аудита | Наблюдения аудита | Категория | Действия |
Бухгалтерия | Отсутствие соответствующих подписей документов | А | №ОН001-13 | |
Недостаточная освещенность кабинетов | Б | №ОН002-13 | ||
№О-ПА001-13
Всего листов:
Таблица 8- Отчет по аудиту в отделе планово-предупредительного ремонта ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
Цель аудита | Процесс ремонта оборудования | |||
Объем аудита | объект(ы) | Отдел планово-предупредительного ремонта | ||
сроки: | 10.06 | |||
Критерий аудита | 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.6, 8.2.3 | |||
Опрошенные лица | ||||
№ п.п. | Объект аудита | Наблюдения аудита | Категория | Действия |
Отдел планово-предупредительного ремонта | Не проведена должным образом актуализация документов | Б | №ОН003-13 | |
Недостаточное выделение ресурсов для повышения результативности смк | В | №ОН004-13 | ||
№О-ПА001-13
Всего листов:
Таблица 9- Отчет по аудиту в отделе материально-технического обеспечения ФГУП «БПО «Сибприбормаш»
Цель аудита | Процесс закупки вспомогательных материалов | |||
Объем аудита | объект(ы) | Отдел материально-технического обеспечения | ||
сроки: | 09.09 | |||
Критерий аудита | 7.4, 8.4 | |||
Опрошенные лица | ||||
№ п.п. | Объект аудита | Наблюдения аудита | Категория | Действия |
Отдел материально-технического обеспечения | Анализ данных не проводится вообще | В | ОН005-13 | |
Отсутствуют время и дата в журнале оценки поставленной продукции | А | №ОН006-13 | ||
Составил:
Ведущий аудитор: Михель Л. А. «» 2013 г.
Согласовано:
Главный контролер: Ю.Н. Илларионов «» 2013 г.
Зам. генерального директора по производству: М.С. Литвинов
«» 2013 г.
Дата публикования: 2015-02-28; Прочитано: 173 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!