Идентификация процессов, алгоритм описания процессов

Методика описания процессов в рамках системы менеджмента качества включает следующие этапы:

1 Определить процессы, из которых состоит деятельность организации.

1.1 Выделить деловые процессы в деятельности организации (рисунок 3).

Примечание – Объектом описания (определения, классификации и идентификации) с точки

зрения системы менеджмента качества является деловой процесс.

1.1.1 Описать внутреннюю иерархическую структуру описываемого делового

процесса, которая отражает, из каких процессов состоит деловой процесс, а также то, как процессы связаны в иерархию (отношение «часть-целое»).

1.1.2 Описать входы, управление, ресурсы и выходы для каждого процесса.

1.1.3 Установить и описать взаимодействия (взаимосвязи) между процессами, т.е.

связать выходы одних процессов с входами других.

1.1.4 Составить перечень понятий (глоссарий), используемых при описании про-

цессов для унификации восприятия описания процесса всеми заинтересованными

сторонами, и дать определения использованным понятиям.

2 Классифицировать процессы.

2.1 Классифицировать входы, управления, ресурсы и выходы процесса.

2.1.1 Классифицировать входы процесса.

2.1.1.1 Определить объекты, подаваемые на входы процесса.

2.1.1.2 Определить, кто является поставщиком объектов, поступающих на

входы процесса.

2.1.1.3 Определить категории объектов на входах процесса.

2.1.2 Классифицировать выходы процесса.

2.1.2.1 Определить объекты, получаемые на выходах процесса.

2.1.2.2 Определить потребителей объектов выходов процесса.

2.1.2.3 Определить категории объектов на выходах процесса.

2.1.3 Классифицировать управления процесса.

2.1.3.1 Определить объекты, которые являются носителями управляющих

воздействий на процесс.

2.1.3.2 Определить, кто является поставщиком объектов управления

(т.е. управляет процессом).

2.1.3.3 Определить категории объектов управления процессом.

2.1.4 Классифицировать объекты, используемые в качестве ресурсов для исполне-

ния процесса.

2.1.4.1 Определить ресурсы процесса.

2.1.4.2 Определить поставщиков ресурсов.

2.1.4.3 Определить категории ресурсов (человеческие ресурсы, рабочая среда,

инфраструктура).

2.2 Классифицировать сами процессы.

Примечание – На основании категорий объектов, обрабатываемых в рамках процессов, определить категорию самих процессов.

Если на «вход» процесса поступает сырье, а на выходе процесса создается продукция или ее часть, то процесс относится к категории «процесс жизненного цикла».

Если «выход» процесса – управляющее воздействие, то процесс относится к категории «управление».

Если выход процесса является ресурсом для другого процесса, то такой процесс относится к категории «обеспечения ресурсами».

3 Идентифицировать деловые процессы.

3.1 Идентифицировать процессы с учетом проведенной классификации.

3.2 Идентифицировать объекты, поступающие на входы и получаемые на выходах каж-

дого процесса с учетом проведенной классификации (раздел 5, подпункт 2.1 настоящей

методики).

4 Документировать процессы.

4.1 Составить карты (описания) процессов.

4.2 Составить перечень процессов организации.

Примечание – Карты процессов составляются для каждого процесса, представленного в переч-

не.

5 Осуществить проверку (верификацию) описания процессов на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001.

6 Утвердить документацию по процессам.