II. Описание файла обмена 5 страница

Таблица 4.55

Сведения по полученным целевым средствам (СвЦелСред)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код вида доходов	КодВидДоход	А	Т(=3)	Н	Принимает значения в соответствии с "Перечнем доходов, не учитываемых при определении налоговой базы; расходов, учитываемых для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков", приведенного в Приложении 4 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденному настоящим приказом
Сумма	СумДоход	А	N(15)	Н
Код вида расходов	КодВидРасход	А	Т(=3)	Н	Принимает значения в соответствии с "Перечнем доходов, не учитываемых при определении налоговой базы; расходов, учитываемых для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков", приведенного в Приложении 4 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденному настоящим приказом
Сумма	СумРасход	А	N(15)	Н

Таблица 4.56

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций (ПУАвТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код бюджетной классификации	КБК	А	Т(=20)	О	Типовой элемент <КБКТип>
Сумма налога к доплате (сумма налога к уменьшению)	НалПУ	А	N(15)	О	Сумма налога, исчисленная к уменьшению, указывается отрицательным числом

Таблица 4.57

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи (ПУМесТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Код бюджетной классификации	КБК	А	Т(=20)	О	Типовой элемент <КБКТип>
Сумма ежемесячного авансового платежа по 1 сроку	АвПлат1	А	N(15)	О
Сумма ежемесячного авансового платежа по 2 сроку	АвПлат2	А	N(15)	О
Сумма ежемесячного авансового платежа по 3 сроку	АвПлатЗ	А	N(15)	О

Таблица 4.58

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения (приложение 5 к листу 02) (РаспрНалСубРФТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Признак налогоплательщика (код)	ТипНП	А	Т(=1)	О	Принимает значение: 1 - организация, не относящаяся к указанным по кодам 2 и 3 | 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель | 3 - резидент особой экономической зоны
Расчет составлен (по объекту расчета)	ОбРасч	А	Т(=1)	О	Принимает значение: 1 - по организации без входящих в нее обособленных подразделений | 2 - по обособленному подразделению | 3 - по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода | 4 - по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации
Наименование обособленного подразделения	НаимОП	А	Т(1-1000)	О
КПП обособленного подразделения	КППОП	А	Т(=9)	О	Типовой элемент <КППТип>
Отметка о возложении обязанности по уплате налога на обособленное подразделение	ОбязУплНалОП	А	Т(=1)	О	Принимает значение: 1 - возложена | 0 - не возложена
Налоговая база в целом по организации	НалБазаОрг	А	N(15)	Н
Налоговая база без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	НалБазаБезЛиквОП	А	N(15)	Н
Доля налоговой базы	ДоляНалБаз	А	N(18.15)	Н
Налоговая база исходя из доли	НалБазаДоля	А	N(15)	Н
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации	СтавНалСубРФ	А	N(4.2)	Н
Сумма налога	СумНал	А	N(15)	Н
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	НалНачислСубРФ	А	N(15)	Н
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	НалВыплВнеРФ	А	N(15)	Н
Сумма налога к доплате (Сумма налога к уменьшению)	СумНалП	А	N(15)	Н	Сумма налога к уменьшению указывается со знаком "-"
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	МесАвПлат	А	N(15)	Н
Ежемесячные авансовые платежи на I квартал следующего налогового периода	МесАвПлат1 КвСлед	А	N(15)	Н

Таблица 4.59

Данные по виду вложения (ДанВидВл)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Налоговая база	НалБаза	А	N(15)	Н
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах). Входящее сальдо	СумУбПред	А	N(15)	Н
Сумма убытка, признаваемая в отчетном (налоговом) периоде в целях налогообложения	СумУбПриз	А	N(15)	Н
Сумма неучтенного убытка, подлежащего переносу на будущий отчетный (налоговый) период. Исходящее сальдо	СумНеучУбыт	А	N(15)	Н

Таблица 4.60

Адрес в Российской Федерации (АдрРФТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Индекс	Индекс	А	Т(=6)	Н
Код региона	КодРегион	А	Т(=2)	О	Типовой элемент <ССРФТип> Принимает значения в соответствии со справочником "Коды субъектов Российской Федерации", приведенного в Приложении 2 к Порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденному настоящим приказом
Район	Район	А	Т(1-50)	Н
Город	Город	А	Т(1-50)	Н
Населенный пункт	НаселПункт	А	Т(1-50)	Н
Улица	Улица	А	Т(1-50)	Н
Дом	Дом	А	Т(1-8)	Н
Корпус	Корпус	А	Т(1-8)	Н
Квартира	Кварт	А	Т(1-8)	Н

Таблица 4.61

Фамилия, Имя, Отчество (ФИОТип)

Наименование элемента	Сокращенное наименование (код) элемента	Признак типа элемента	Формат элемента	Признак обязательности элемента	Дополнительная информация
Фамилия	Фамилия	А	Т(1-60)	О
Имя	Имя	А	Т(1-60)	О
Отчество	Отчество	А	Т(1-60)	Н

Приложение N 3

к приказу Федеральной

налоговой службы

от 22 марта 2012 г. N ММВ-7-3/174@