Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Содержание задачи: часто приходится заполнять несколько однотипных документов, несколько раз повторяя ввод одних и тех же данных. В этом случае удобно ввести текст и числа один раз, а во всех остальных документах просто вставить данные из первого документа. Рассмотрим эту операцию на примере заполнения счета-фактуры, счета и приходного кассового ордера. При этом заполняется только счет-фактура, а остальные документы заполняются автоматически.
Вначале необходимо оформить счет-фактуру (см. рис.1.14).
Рисунок 1.14 – Структура документа «Счет-фактура»
Таблица 1.8 – Формулы для ввода в документ «Счет-фактура»
Ячейки | Формулы | Область копирования |
G1 | =СЕГОДНЯ() | - |
Е11 | =C11*D11 | Е12-Е16 |
Н11 | =E11*G11 | Н12-Н16 |
I11 | =E11+H11 | I12-I16 |
Е7 | =СЕГОДНЯ() | - |
I17 | =СУММ(I11:I16) | - |
C19 | =I17 | - |
Для того, чтобы в таблице не отображались нулевые суммы, можно применить особый формат ячеек. Выделите ячейки Е11-Е16; Н11-Н16; I11-I16 и выберете команду контекстного меню Формат ячеек, и на вкладке Число появившегося диалога выберете в списке форматов все форматы. Введите в поле формата # ##0,00;#;#. Точками с запятой разделяются варианты числа – положительное, отрицательное и нулевое. Символ # указывает, что нули не выводятся. Первые символы описывают ввод числа в виде 7 876,00.
Чтобы вставить в счет-фактуру сумму прописью, необходимо воспользоваться файлом sumprop.xls, где уже в готовом виде реализована данная функция, а в ячейку D19 необходимо добавить следующую формулу:
=СуммаПрописью(C19)
Данный файл можно скачать из Интернета по адресам:
http://superbook.nm.ru/sumprop.xls
http://super-book.euro.ru/sumprop.xls
После этого, необходимо выполнить действия: Нажать кнопку Office, нажать клавишу Параметры Excel. Выбрать пункт Центр управления безопасностью и нажать клавишу Параметры центра управления безопасностью. Затем перейти на вкладку Параметры макросов и установить флажок на поле Отключить все макросы с уведомлением.
Далее заполните счет-фактуру произвольными данными.
В результате у вас должен получиться примерно такой документ (рис. 1.15)
Рисунок 1.15 – Образец заполненной счета-фактуры
Далее на основании информации из счета-фактуры составим счет. Это сделать очень просто, так как информация в счете почти полностью повторяет информацию из счета-фактуры. Для создания бланка счета рекомендуем создать новый рабочий лист. Образец незаполненного бланка счета представлен на рисунке 1.16.
Рисунок 1.16 – Образец незаполненного бланка «Счет»
После того, как пустой бланк счета вами будет создан, приступайте к его автоматическому заполнению (рис. 1.17).
Рисунок 1.17 - Счет
Для того, чтобы заполнить созданный вами счет данными из счета-фактуры, в ячейки необходимо вставить ссылки на соответствующие ячейки счета-фактуры. Для этого в ячейке A1 поставьте знак =, а затем перейдя на лист со счетом фактурой, нажмите мышкой на ячейку В3. В результате у вас создастся формула =Лист1!B3. После нажатия клавиши ввода, у вас автоматически появится название фирмы-продавца. Все остальные формулы создаются аналогично, и представлены в таблице 1.9.
Таблица 1.9 – Формулы для заполнения документа «Счет»
Ячейки | Формулы | Область копирования |
А2 | =Лист1!B4 | - |
Е5 | =Лист1!G1 | - |
С7 | =Лист1!H3 | - |
С9 | =Лист1!I6 | - |
В12 | =Лист1!A11 | В13-В16 |
D12 | =Лист1!C11 | D13-D16 |
Е12 | =Лист1!D11 | Е13-Е16 |
F12 | =Лист1!E11 | F13-F16 |
F17 | =СУММ(F12:F16) | - |
E18 | =Лист1!G11 | - |
F18 | =F17*E18 | - |
F19 | =СУММ(F17;F18) | - |
A22 | =Лист1!C19&" "&Лист1!D19 | - |
F26 | =Лист1!C20 | - |
F28 | =Лист1!I20 | - |
На третьем рабочем листе создайте бланк приходного кассового ордера. Образец пустого бланка представлен на рисунке 1.18.
Некоторые поля в этом бланке (рис. 1.19) заполняются так же, как и в счете. Мы же остановимся на заполнении нескольких ячеек, которые отсутствуют в предыдущих документах.
В приходном кассовом ордере рубли и копейки выводятся в разных ячейках. Если сумма из счета-фактуры расположена на листе Лист1 в ячейке C19, то формула для выделения рублей будет следующей: =ЦЕЛОЕ(ЛИСТ1!C19). Поместите ее в нужную ячейку, например в F18, как в нашем случае. Для выделения копеек в ячейку G18 нужно ввести:
=ТЕКСТ(ОКРУГЛ((Лист1!C19-F18)*100;0);”00”)
В поле основания нужно перечислить все товары, для чего можно применить операцию сцепления, например
=Лист2!В12&” “&Лист2!В13&” “&Лист2!В14
Сохранив заготовку созданного документа, вы можете открыть его при необходимости заполнения соответствующих документов. Заполнять нужно только поля в счете-фактуре, а остальные документы будут заполняться автоматически.
Рисунок 1.18 – Пустой бланк «Приходный кассовый ордер»
Рисунок 1.19 – Приходный кассовый ордер
Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 948 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!