Трудовые ресурсы предприятия

Таблица 15. Динамика численности работников и среднемесячной оплаты труда

Категория работников	2011 г.	2012 г.	2013 г	Изме-нение, %
Средне-годовая числен-ность работни-ков, чел.	Общая сумма фонда потреб-ления, тыс. руб.	Средне-месяч-ная оплата труда, руб.	Средне-годовая числен-ность работни-ков, чел.	Общая сумма фонда потреб-ления, тыс. руб.	Средне-месяч-ная оплата труда, руб.	Средне-годовая числен-ность работни-ков, чел.	Общая сумма фонда потреб-ления, тыс. руб.	Средне-месячная оплата труда, руб.
По организации - всего			8523,8			9637,9				122,1
в том числе: Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве – всего			8651,3			9773,4			10506,4	121,4
в том числе: Рабочие постоянные			7985,0						10299,5	128,9
из них: трактористы-машинисты			10333,3						11320,8	109,6
операторы машинного доения, дояры						9836,2			10399,4	103,9
скотники крупного рогатого скота			8150,8			8868,4			10710,5	131,4
Рабочие сезонные и временные			10809,5			8537,6			12666,7	117,2
Служащие			8761,4			11816,7			11847,2	135,2
из них: руководители			11555,5			15895,8			16010,4	138,6
специалисты			6826,9			9097,2			8516,7	124,7
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах			4333,3						9166,7	211,5
Работники торговли и общественного питания						5533,3				112,1

По данной таблице можно сделать вывод, что численность работников уменьшилась на 7 человек. Из них постоянные рабочие увеличились на 31 человека, операторы машинного доения (дояры) на 1 человека увеличились, трактористы – машинисты не изменились, скотники крупнорогатого скота уменьшились на 2 человека, сезонные рабочие на 32 человека, служащие (специалисты и руководители) на 4 человека, занятые в подсобных промышленных промыслах на 2 человека, работники торговли и общественного питания не изменились.

Заработная плата в среднем у каждого сотрудника увеличилась на 20%. Максимальный уровень заработной платы у руководителей с 11555,5 до 16010,4 руб., минимальный у работников торговли и общественного питания с 6600 до 7400 руб.

Максимальный рост произошел у руководителей (38,6%) и специалистов (24,7%), а так же у работников, занятых в подсобных промышленных предприятиях и промыслах (111,5%) из-за уменьшения человек. Минимальный рост у операторов машинного доения (3,9%) и у трактористов – машинистов (9,6%). Это вызвано увеличением минимальной оплаты труда и доходов населения.

Исходя из данных таблицы 15, можно рассмотреть изменения динамики и структуры фонда оплаты труда.

Таблица 16. Динамика и структура фонда оплаты труда

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г
Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Начисленная заработная плата за год, всего
в том числе:
оплата труда по тарифным ставкам, оклада, сдельным расценкам оклада (без отпускных доплат и надбавок)		124,8		79,8		79,9
премии за счет всех источников, включая вознаграждение по итогам работы за год		2,1		2,6		2,6
оплата отпусков		6,6		5,9		8,8
районные коэффициенты и процентные надбавки		11,2		11,7		11,6

По таблице видно, что фонд заработной платы, за три анализируемых года, вырос. Увеличились все показатели по данной таблице, начисленная заработная плата с 18567 до 21861 тыс.руб., оплата по тарифным ставкам с 14876 до 17480 тыс.руб., премии с 385 до 567 тыс.руб., оплата отпусков с 1229 до 1272 тыс.руб., районный коэффициент так же увеличился с 2077 до 2542 тыс.руб.

Таблица 17. Исходные данные для расчета показателей производительности труда

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах, тыс. руб.		1586,3
в т.ч. растениеводства	629,3	435,4	1078,1
животноводства	1015,7	1150,9	1147,9
Товарная продукция, тыс. руб.
в т.ч. растениеводства
животноводства
Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел.
в т.ч. растениеводства
животноводства
Отработано в основном производстве, тыс. чел.-час.
в т. ч. растениеводства
животноводства

Исходя из данных таблицы 17, можно рассмотреть изменения динамики производительности труда.

Таблица 18. Динамика производительности труда

Показатели	Ед. изм	Хозяйство	Изменение, %
2011 г.	2012 г.	2013 г
Произведено валовой продукции (в сопоставимых ценах):
- на одного среднегодового работника, занятого в сельском хозяйстве	руб.	9,5	9,1	10,6	111,6
в том числе:
- на одного работника, занятого в растениеводстве	руб.	42,2	45,3	54,5	129,1
- на одного работника, занятого в животноводстве	руб.	15,7	13,9	16,2	103,2
- на 1 чел. час, отработанный в сельском хозяйстве	руб.	4,1	4,2	4,6	112,2
- на 1 чел.-час в растениеводстве	руб.	24,5	28,3		126,5
- на 1 чел.-час в животновдстве	руб.	8,6	7,7	8,5	98,8
Произведено товарной продукции:		283,1	295,5	362,2	127,9
- на одного среднегодового работника, занятого в сельском хозяйстве	руб.
в том числе:
- на одного работника, занятого в растениеводстве	руб.	1262,9	14443,9	1855,1	146,9
- на одного работника, занятого в животноводстве	руб.	469,1	443,3	551,5	117,6
- на 1 чел. час, отработанный в сельском хозяйстве	руб.	124,1	132,9	156,9	126,4
- на 1 чел.-час в растениеводстве	руб.	735,2	902,5	1055,5	143,6
- на 1 чел.-час в животновдстве	руб.	256,5	246,5	290,1	113,1

Производительность труда повышается, так как происходит увеличение производства продукции и численности работников по отраслям.

Таблица 19. Трудоемкость производства основных видов сельскохозяйственной продукции

Продукция	2011 г.	2012 г.	2013 г
кол-во про-дук-ции, ц	Затраты труда	кол-во про-дук-ции, ц	Затраты труда	кол-во про-дук-ции, ц	Затраты труда
на всю продук-цию, чел-час	на 1 ц продук-ции, чел-час	на всю продук-цию, чел-час	на всю продук-цию, чел-час	на всю продук-цию, чел-час	на 1 ц продук-ции, чел-час
Зерно			0,7			0,9			0,7
Молоко			4,1			3,8			3,8
Прирост кр. рог. скота						49,3			48,9

Затраты труда на прямую зависят от количества произведенной продукции. Так как в 2013 году происходит увеличение продукции, соответственно и затраты труда будут увеличиваться.

Таблица 20. Оценка уровня использования трудовых ресурсов предприятия