Формы и правила оформления документов на технический контроль

Технологический документ – графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический процесс или операцию изготовления изделия (ГОСТ 3.1109-82).

Комплект технологической документации – совокупность комплектов документов технологических процессов и отдельных документов, необходимых и достаточных для выполнения технологических процессов при изготовлении и ремонте изделия или его составных частей (ГОСТ 3.1109-82).

Документация контроля – документация, определяющая систему контроля или ее элементы, а также отражающая результаты контроля.

ГОСТ 3.1502-85 устанавливает формы документов на технический контроль и правила их оформления.

Документацию контроля применяют:

1) при разработке маршрутных, маршрутно-операционных и операционных технологических процессов технического контроля;

2) для регистрации результатов технического контроля.

Технологическими документами на технологические процессы и операции технического контроля, применяемых при изготовлении или ремонте изделий и их составных частей являются: ведомость операций (ВОП) и операционная карта (ОК) [2].

Ведомость операции технического контроля предназначена для описания технологических операций контроля в технологической последовательности с указанием переходов, технологических режимов и данных о технологической оснастке и норм времени, в случае наличия в технологическом процессе большого количества операций технического контроля, удобства и рациональности применения данного вида документа на рабочих местах.

Операционная карта технического контроля предназначена для описания содержания технологической операции контроля с указанием содержания и последовательностью переходов, методов и приемов их выполнения, а также данных о средствах контроля, нормах времени, объемов контроля и его периодичности.

Маршрутное описание – сокращенное описание всех технологических операций технического контроля в маршрутной карте в последовательности их выполнения без указания переходов и технологических режимов.

Маршрутно-операционное описание – сокращенное описание технологических операций технического контроля в маршрутной карте в последовательности их выполнения с полным описанием отдельных операций в других технологических документах.

Операционное описание – полное описание всех технологических операций технического контроля в последовательности их выполнения с указанием переходов и технологических режимов.

При маршрутном и маршрутно-операционном описании процесса контроля одним из основных документов, в котором описывается весь процесс в последовательности выполнения операций является маршрутная карта.

При операционном описании процесса контроля маршрутная карта выполняет роль сводного документа, а описание процесса контроля приводится в соответствующих документах: операционных картах, картах эскизов (ГОСТ 3.1105-2011), картах технологического процесса.

Для регистрации результатов контроля оформляются следующие документы:

– сопроводительные (паспорт контроля, технологический паспорт, карта измерений, технологическая бирка, сопроводительный ярлык) – сопровождают изделие на протяжении всего технологического процесса;

– накопительные (журнал контроля технологического процесса).

Паспорт контроля является сопроводительным документом по технологическому маршруту изготовления единицы определенного изделия; содержит титульный лист, технологический паспорт, карты измерений и эскизов, комплектовочную ведомость, ведомость замечаний, карты повреждений и отказов, акты об окончании сборки, акты приемосдаточных работ.

Технологический паспорт предназначен для указания содержания выполняемых при изготовлении изделия операций, а также для проставления подписей исполнителей и контролирующих лиц.

Карта измерений предназначена для регистрации результатов измерения контролируемых параметров при контроле, а также для указания подписей исполнителей и контролирующих лиц, ответственных за правильность измерений. Она используется по всему технологическому маршруту или на определенном участке изготовления изделия.

Сопроводительный ярлык используют в качестве сопроводительного документа при изготовлении партии или единичных изделий, заготовок, деталей, узлов и отдельных приборов.

Журнал контроля технологического процесса предназначен для записи измеренных значений контролируемых параметров технологического процесса, а также для указания подписей исполнителей и контролирующих лиц, ответственных за качество технологического процесса. Журналы контроля применяют при выполнении определенных технологических операций или технологических процессов.

При приемке изделий и обнаружении несоответствий необходимо оформить следующие документы контроля:

– при входном контроле и хранении закупленной продукции работник отдела технического контроля (ОТК) должен выписать акт о несоответствии), зарегистрировать в журнале регистрации актов о несоответствии;

– в процессе производства по вине поставщика продукции работник ОТК должен записать несоответствие в паспорте изделия и выписать акт о несоответствии; зарегистрировать акт в журнале регистрации актов о несоответствии;

– в процессе изготовления и приемке продукции работник ОТК должен записать несоответствие в паспорте изделия; в акте о несоответствии на изделия, не имеющие паспорта; зарегистрировать акт в журнале регистрации актов о несоответствии; в карте измерений.

При оформлении акта о несоответствии контролер ОТК обязан заполнить графы:

– номер акта, дата регистрации;

– номер цеха, участка, смена мастера, номер и название операции;

– наименование изделия, код детали, количество предъявленных деталей, количество забракованных;

– характеристика несоответствия, отклонения от нормативной и технической документации.

Несоответствующая продукция должна быть замаркирована красной краской. На несоответствующую продукцию наносится соответствующая маркировка: «Б» – номер цеха – номер участка – номер акта. Если изделий более двух или на них невозможно нанести маркировку, то изделия помечают красной краской, а маркировку наносят на бирке с обязательным указанием количества несоответствующих изделий.