Анализ сырьевой базы

Основным сырьем для производства сыра является молоко (86% себестоимости без учета лизинговых платежей). Для реализации предлагаемого проекта в объемах, запланированных в бизнес-плане, при условии, что не будут сокращаться объемы производства по текущей деятельности, необходимо перерабатывать предприятием дополнительно 644 т молока в месяц.

Анализ использования производственных мощностей выявил достаточный потенциал имеющегося на предприятии оборудования для переработки дополнительно данного объема молока. Следует отметить, что данный объем составляет приблизительно 1/3 перерабатываемого в настоящее время на предприятии объема молока.

Что касается поставщиков, ООО "ХХХ" заручился поддержкой крупных молочных хозяйств Ленинградской области, с которыми имеет прочные партнерские связи, о дополнительных поставках в случае необходимости до 10 т молока в день от каждого хозяйства, что обеспечивает минимум 1 500 т молока в месяц.

Этими поставщиками являются:

ГП "1"

АОЗТ "2"

АОЗТ "3"

АОЗТ "4"

АОЗТ "5".

Цены на молоко постоянно колеблются. На диаграмме 3.6 представлена динамика средних закупочных цен на молоко в Ленинградской области за последние 2 года (с НДС).

Диаграмма 3.6

Однако для производства качественного сыра необходимо молоко высшей пробы. Цена на него намного выше. С 5 февраля 2001 года стоимость 1 л молока высшего сорта, алкогольной пробы 75, составляет 5,7 руб. с НДС (Протокол согласования закупочных цен на молоко).