Сценарии развития торговли

Для определения сценариев развития торговли использовались подготовленные Минэкономразвития России Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 года от 4 июня 2010 года. Для временного периода 2013 – 2020 года применяется прогноз из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Построенная модель прогнозирования базируется на входных данных, основанных на четырех сценариях развития экономики Российской Федерации: консервативном (1b) и умеренно-оптимистичном (2b), а также двух вариантах с различной динамикой цен на нефть и темпами роста мировой экономики.

В консервативном сценарии (1b) ожидается замедления роста мировой экономики до 2,7-3,3 процента и снижения цены на нефть Urals в 2012-2013 годах до 68-62 долларов США за баррель вследствие рисков, связанных с увеличением предложения нефти со стороны Ирака, ростом добычи сланцевого газа и увеличением спотовых продаж газа, что может привести к опережающему падению цен на газ по отношению к другим сырьевым товарам. В условиях действия указанных факторов индекс роста ВВП к предыдущему году составит103,1% в 2010 году, 102,6% в 2011 году, 102,7% в 2012 году и 103,1% в 2013 году..

Умеренно-оптимистичный (2b) сценарий отражает более оптимистичную гипотезу выхода мировой экономики из кризиса, более высокий уровень спроса на энергоносители и восстановление положительной тенденции роста цен на нефть до 85 долларов в 2012 году и до 90 долларов США за баррель в 2013 году.

Таблица 1. Внешние условия прогноза социально-экономического развития

	Сценарии
прогноз
Цена (мировая) на нефть Urals, долларов США за баррель	2с 1b,2b 1a
Рост мировой экономики, %	2с 1b,2b 1a	4,3 3,9 3,6	4,6 4,0 3,3	4,6 3,7 2,7

Согласно прогнозам Минэкономразвития России, для целей моделирования развития торговли в Российской Федерации использовались следующие входные параметры (отдельно для каждого сценария).

Таблица 2. Внешние параметры модели для консервативного сценария (1b) развития

Параметры
Индекс-дефлятор ВВП, темп роста	106,6	106,3	106,4
ВВП, темп роста	102,6	102,7	103,1
Индекс промышленного производства, темп роста	102,5	102,7	103,2
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	101,4	101,3	102,7
Оборот розничной торговли, % к предыдущему году	103,9	104,0	105,3

Таблица 3. Внешние параметры модели для умеренно-оптимистичного (2b) сценария развития

Параметры
Индекс-дефлятор ВВП, темп роста	106,8	107,5	107,5
ВВП, темп роста	103,4	103,5	104,2
Индекс промышленного производства, темп роста	103,2	103,1	104,2
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	102,5	102,4	103,1
Оборот розничной торговли, % к предыдущему году	104,5	104,8	106,3

Таблица 4. Внешние параметры модели для альтернативного (1а) сценария развития

Параметры
Индекс-дефлятор ВВП, темп роста	106,6	103,8	104,7
ВВП, темп роста	102,6	102,4	102,3
Индекс промышленного производства, темп роста	102,5	102,3	102,0
Реальная заработная плата, % к предыдущему году	101,4	101,1	102,0
Оборот розничной торговли, % к предыдущему году	103,9	103,1	102,9

Таблица 4а. Внешние параметры модели для альтернативного (2с) сценария развития