Практическое занятие 3. 1 При выполнении внутреннего аудита в цехе по изготовлению мелких деталей механическим способом, аудитор проверяет управление средствами мониторинга и

Ситуации

1 При выполнении внутреннего аудита в цехе по изготовлению мелких деталей механическим способом, аудитор проверяет управление средствами мониторинга и измерительной техники. При этом в кладовой выдачи инструмента ему на глаза попадается микрометр без каких-либо обозначений, который лежит на столе у кладовщика.

Каковы дальнейшие действия аудитора? Может ли он записать несоответствие, и какое? (бланки протоколов несоответствий прилагаются)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Выдержка из технологической инструкции ТИ-01-2005, п.6.3: «Изменения в рабочие копии технологических процессов цеха должны быть внесены не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления их в цех из множительного центра». При проведении аудита 30.05.05г. сделаны следующие наблюдения:

в архиве при выборочной проверке технологических процессов цеха обнаружено, что из 5-ти техпроцессов, взятых на выбор, в 2-х не внесены изменения (согласно журналу регистрации поступления изменений в архив, изменения к этим техпроцессам получены 25.05.05г.).

Каковы дальнейшие действия аудитора? Может ли он записать несоответствие, и какое? (бланки протоколов несоответствий прилагаются)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 Приведите сами пример рабочей ситуации, которая может возникнуть при аудите:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________