Таким образом, управление эффективностью рейсов реализуется через своевременное

изменение планового расписания, которое разрабатывается на основе:

- анализа эффективности рейсов за предыдущий период;

- анализ продаж на будущий период.

ПАССАЖИРОПОТОК В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2004 г. ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЁМ-АПРЕЛЕМ 2003 г. ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Пассажиропоток в январе-апреле 2003 г.	Пассажиропоток в январе-апреле 2004 г.
Направление	Кол-во а/к на линии	Общий пассажи-ропоток	Пасс.поток а/к "Самара"	Кол-во а/к на линии	Общий	Пассажиропоток а/к "Самара" 110059 пас. (+6,6%)
103203 пасс. Н-т 3811,9час.	пассажиропоток	Кол-во рейсов а/к "Самара" 1968 (+12,9%)
Кол-во рейсов 1742			Налёт час.4202,5 (+10,2%)
Кол-во пассажи-ров	% пасс. на лин. в а/к Е5	% а/к от общ. пас.по-тока	Кол-во пассажи-ров	% к 2003 году	Кол-во пассажи-ров	% пасс. на линии	% а/к от общ. пас. потока	% к 2003 году	Кол-во рейсов 03/04гг.
Баку				2,15%	100,0%			32,9%		2,68%	100,0%	32,9%	68/68
Волгоград				0,04%	100,0%								11/0
Душанбе				4,10%	100,0%			32,4%		5,09%	100,0%	32,4%	52/58
Екатеринбург				1,81%	76,8%			53,9%		2,32%	67,9%	36,2%	118/124
Ереван				2,59%	61,0%			21,9%		2,42%	49,9%	-0,3%	36/32
Иркутск				1,01%	100,0%			20,1%		1,14%	100,0%	20,1%	77/124
Краснодар				0,69%	40,5%			8,7%		0,85%	48,6%	30,5%	32/34
Красноярск										0,97%	42,7%		0/32
Минводы				0,51%	41,5%			39,8%		1,00%	62,5%	110,9%	34/54
Москва				66,14%	76,6%			16,7%		58,14%	61,5%	-6,3%	981/1066
Мюнхен										0,22%	100,0%		0/10
Нижневартовск				3,47%	100,0%			10,7%		3,60%	100,0%	10,7%	102/96
Н.Новгород				1,65%	99,3%			21,5%		1,89%	100,0%	22,4%	152/147
Новосибирск				2,15%	76,2%			24,0%		2,25%	68,3%	11,3%	77/94
Норильск				0,38%	100,0%			-18,0%		0,29%	100,0%	-18,0%	13/10
Ноябрьск				0,23%	100,0%								14/0
Ростов				0,74%	67,5%			28,8%		0,38%	28,9%	-44,9%	60/26
С.Петербург				3,88%	43,0%			27,5%		4,93%	45,7%	35,6%	94/98
Сургут				1,28%	33,8%			7,4%		0,40%	10,5%	-66,8%	30/17
Ташкент				1,09%	32,9%			12,8%		1,09%	31,0%	6,3%	34/34

С П И С О К Р Е Й С О В ПО П Р И Б Ы Л Ь Н О С Т И ЗА!!! ДАННЫЕ без НДС!! Расписание

А В Г У С Т С 01/08/2002 ПО 31/08/2002

┌────┬──────┬───────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬───────┬────┬────────┬───────

│ │НОМЕР │ │ КОЛ-ВО │ РАСХОДЫ │ ДОХОДЫ │ % │ ПРИБЫЛЬ │ПРОЦЕНТ│ЗАГР│ ПАСС │ГРУЗ │

│ N │РЕЙСА │ М А Р Ш Р У Т │ РЕЙСОВ │ ВСЕГО │ ВСЕГО │ПОЛ │ ВСЕГО │ПОКР │ │ │ПОЧ БАГ│

│ │ │ │ │ ТЫС.РУБ.│ ТЫС.РУБ.│КУП │ ТЫС.РУБ.│ЛЕТ ЧАС│ % │ │ КГ │

├────┼──────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼───────┼────┼────────┼───────┤

│ 1 │ 5│Нижний-Кольцо ЯК4- 18 │ 18 │ 1150.2 │ 1312.2 │ 96│ 162.0 │ 136 │ 87 │ 653 │ 1332 │

│ 2 │ 6│Кольцо-Нижний ЯК4- 18 │ 18 │ 1473.4 │ 1286.8 │ 100│ -186.5 │ 61 │ 88 │ 634 │ 867 │

│ │ │ │ │ 2623.6 │ 2599.1 │ 98│ -24.5 │ 97 │ 88 │ 1287 │ 2199 │

│ 3 │ 743│Домоде-Курумо ЯК2- 2 Т34 - 17 Т5М- 3 │ 22 │ 1807.7 │ 3012.3 │ 100│ 1204.6 │ 308 │ 71 │ 1450 │ 10327 │

│ 4 │ 744│Курумо-Домоде ЯК2- 2 Т34 - 17 Т5М- 3 │ 22 │ 2308.7 │ 2070.0 │ 100│ -238.6 │ 60 │ 57 │ 1157 │ 2686 │

│ │ │ │ │ 4116.4 │ 5082.4 │ 100│ 966.0 │ 181 │ 64 │ 2607 │ 13013 │

│ 5 │ 745│Домоде-Курумо ЯК2- 3 Т34 - 19 Т5М- 8 │ 31 │ 2854.4 │ 3704.5 │ 100│ 850.1 │ 192 │ 56 │ 1849 │ 16836 │

│ 6 │ 746│Курумо-Домоде ЯК2- 3 Т34 - 19 Т5М- 8 │ 31 │ 3645.5 │ 4966.4 │ 100│ 1320.8 │ 235 │ 70 │ 2316 │ 8631 │

│ │ │ │ │ 6499.9 │ 8670.9 │ 100│ 2170.9 │ 214 │ 63 │ 4165 │ 25467 │

│ 7 │ 747│Шереме-Курумо Т34- 21 Т5М - 1 │ 22 │ 1686.0 │ 2230.1 │ 100│ 544.0 │ 209 │ 60 │ 1073 │ 4296 │

│ 8 │ 748│Курумо-Шереме Т34- 21 Т5М - 1 │ 22 │ 2032.6 │ 1986.5 │ 100│ -46.0 │ 91 │ 57 │ 1010 │ 1088 │

│ │ │ │ │ 3718.6 │ 4216.6 │ 100│ 498.0 │ 147 │ 59 │ 2083 │ 5384 │

│ 9 │ 749│Шереме-Курумо Т5М- 25 Т5Б - 6 │ 31 │ 3158.1 │ 7208.2 │ 100│ 4050.0 │ 430 │ 70 │ 3562 │ 21406 │

│ 10 │ 750│Курумо-Шереме Т5М- 25 Т5Б - 6 │ 31 │ 5757.4 │ 5119.6 │ 100│ -637.7 │ 52 │ 48 │ 2487 │ 696 │

│ │ │ │ │ 8915.5 │ 12327.8 │ 100│ 3412.3 │ 233 │ 59 │ 6049 │ 22102 │

│ 11 │ 751│Шереме-Курумо ЯК2- 1 Т34 - 1 Т5М- 25 │ 30 │ 3428.2 │ 3849.9 │ 100│ 421.6 │ 136 │ 39 │ 1879 │ 13265 │

│ 12 │ 752│Курумо-Шереме ЯК2- 1 Т34 - 1 Т5М- 25 │ 30 │ 5069.4 │ 6435.8 │ 100│ 1366.3 │ 206 │ 69 │ 3305 │ 3565 │

│ │ │ │ │ 8497.6 │ 10285.7 │ 100│ 1788.0 │ 173 │ 54 │ 5184 │ 16830 │

│ 13 │ 811│Курумо-Пулков Т34- 14 │ 14 │ 1720.3 │ 1803.5 │ 100│ 83.2 │ 117 │ 66 │ 703 │ 594 │

│ 14 │ 812│Пулков-Курумо Т34- 14 │ 14 │ 1424.9 │ 1470.6 │ 100│ 45.6 │ 110 │ 47 │ 508 │ 11120 │

│ │ │ │ │ 3145.2 │ 3274.1 │ 100│ 128.9 │ 114 │ 56 │ 1211 │ 11714 │

│ 15 │ 821│Курумо-Сочи ЯК2- 4 Т34 - 12 Т5М- 4 │ 22 │ 3444.4 │ 2677.4 │ 100│ -766.9 │ 27 │ 45 │ 1168 │ 188 │

│ 16 │ 822│Сочи -Курумо ЯК2- 4 Т34 - 12 Т5М- 4 │ 22 │ 2684.0 │ 3535.0 │ 95│ 850.9 │ 186 │ 63 │ 1551 │ 88 │

│ │ │ Т5Б - 2 │ │ 6128.5 │ 6212.5 │ 97│ 84.0 │ 104 │ 54 │ 2719 │ 276 │

│ 17 │ 823│Курумо-Красно Т34- 8 │ 8 │ 846.4 │ 561.9 │ 100│ -284.5 │ -22 │ 43 │ 267 │ 551 │

│ 18 │ 824│Красно-Курумо Т34- 8 │ 8 │ 689.0 │ 922.4 │ 100│ 233.4 │ 199 │ 72 │ 443 │ 1693 │

│ │ │ │ │ 1535.4 │ 1484.3 │ 100│ -51.1 │ 89 │ 58 │ 710 │ 2244 │

│ 19 │ 825│Курумо-Анапа ЯК2- 1 Т34 - 13 │ 14 │ 1610.9 │ 1203.2 │ 100│ -407.7 │ 15 │ 45 │ 509 │ 13 │

│ 20 │ 826│Анапа -Курумо ЯК2- 1 Т34 - 13 │ 14 │ 1361.2 │ 1806.6 │ 100│ 445.4 │ 193 │ 70 │ 785 │ 110 │

│ │ │ │ │ 2972.1 │ 3009.8 │ 100│ 37.6 │ 103 │ 58 │ 1294 │ 123 │

├────┼──────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼───────┼────┼────────┼───────┤

│ │ Итого│ │ 746 │ 106924 │ 120350 │ 84│ 13426.0 │ 144 │ 59 │ 45164 │ 138557│

└────┴──────┴───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴───────┴────┴────────┴───────┘

ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ РЕЙСА

Общие характеристики:

- Маршрут...................... Курумоч - Шереметьево

- Тип ВС...................... ЯК-42, 120 кресел

- Загрузка ВС.................. 70.00 % или 84 кресел

- Тарифное расстояние.......... 900 км

- Скорость полета.............. 609 км/час

- Время полета................. 1.48 часов

- Ортодромическое расстояние... туда: RU(800), обратно: RU(800)

- Расход ГСМ................... 4433 кг

Стоимостные характеристики из расчета туда-обратно:

- Затраты в аэропортах......... 201 618. руб.

- Питание пассажиров........... 33 600. руб.

- Питание экипажа.............. 2800. руб.

- Летный час................... 118 226. руб.

- Обработка бланков ТКП........ 0.00 руб.

- Себестоимость................ 356 245. руб.

- Рентабельность.............10. %, 35 624. руб.

- Агентские.................... 6. %, 29 515. руб.

- Стоимость рейса.............. 497 234. руб.

- Тариф........................ 2959. руб.

-----------------------------------T------------T---------T------T-----T--------------------------------┐

│ Наименование услуги │ Цена │ Кол-во │ Ед. │Кол. │ Сумма в рублях │

│ │ │ │ изм. │ ед. +----------T----------T----------+

│ │ │ │ │ │ без НДС │ НДС │ с НДС │

+----------------------------------+------------+---------+------+-----+----------+----------+----------+

│RU Ортодромия │ 243.00 RUB│ 1600│км │ 100│ 3888.00│ │ 3888.00│

│KUF Авиабезопасность │ 85.00 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 4862.00│ │ 4862.00│

│ Аэронавигация │ 1743.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 1743.00│ │ 1743.00│

│ Взлет/посадка │ 190.00 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 10868.00│ │ 10868.00│

│ КО PAX убывающие, ВВЛ │ 83.00 RUB│ 84│чел │ 1│ 6972.00│ 1254.96│ 8226.96│

│ Метео │ 896.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 896.00│ │ 896.00│

│ ПА PAX прибывающие, ВВЛ │ 28.00 RUB│ 84│чел │ 1│ 2352.00│ │ 2352.00│

│ ПА PAX убывающие, ВВЛ │ 28.00 RUB│ 84│чел │ 1│ 2352.00│ │ 2352.00│

│ ТО (ОВВ) │ 410.00 RUB│ 0.59│н-чД │ 1│ 241.90│ 43.54│ 285.44│

│ Автобус для пассажиров(достав)│ 258.64 RUB│ 4│Подъ │ 1│ 1034.56│ 186.22│ 1220.78│

│ Буксировка │ 594.00 RUB│ 2│Подъ │ 1│ 1188.00│ 213.84│ 1401.84│

│ Доставка бортпитания │ 300.00 RUB│ 1│ │ 1│ 300.00│ 54.00│ 354.00│

│ Машина для заправки водой (АС-│ 475.20 RUB│ 1│Подъ │ 1│ 475.20│ 85.54│ 560.74│

│ Медицинское обслуживание │ 22.00 RUB│ 7│чел │ 1│ 154.00│ 27.72│ 181.72│

│ Наземный источник питания │ 356.40 RUB│ 0.5│н-ч │ 1│ 178.20│ 32.08│ 210.28│

│ Обработка санузлов (АС-161) │ 594.00 RUB│ 1│штука │ 1│ 594.00│ 106.92│ 700.92│

│ Экскорт (машина сопровождения)│ 110.49 RUB│ 2│Подъ │ 1│ 220.98│ 39.78│ 260.76│

│ ДЕМОС │ 2.73 RUB│ 30│литр │ 1│ 81.90│ 14.74│ 96.64│

│ Порошок Сани-Пак │ 61.00 RUB│ 30│литр │ 1│ 1830.00│ 329.40│ 2159.40│

│ ГСМ: ИМ │ 38.00 RUB│4.4330000│кг │ 1│ 168.45│ 30.32│ 198.77│

│ ГСМ: РТ │14250.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 63170.25│ 11370.65│ 74540.90│

│ Обеспечение ГСМ: топливо │ 700.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 3103.10│ 558.56│ 3661.66│

│----------------------------------+------------+---------│------+-----│ 102785.54│ 14348.26│ 117133.80│

│SVO Авиабезопасность │ 28.80 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 1647.36│ │ 1647.36│

│ Авиабезопасность (обеспечение)│ 38.00 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 2173.60│ │ 2173.60│

│ Аэронавигация │ 30.30 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 1733.16│ │ 1733.16│

│ Аэронавигация (сложность) │ 1743.00 RUB│ 0.4│с-в │ 1│ 697.20│ │ 697.20│

│ Взлет/посадка │ 79.21 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 4530.81│ │ 4530.81│

│ КО PAX убывающие, ВВЛ │ 43.40 RUB│ 84│чел │ 1│ 3645.60│ │ 3645.60│

│ Метео │ 895.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 895.00│ │ 895.00│

│ ПА PAX прибывающие, ВВЛ │ 27.13 RUB│ 84│чел │ 1│ 2278.92│ │ 2278.92│

│ ПА PAX убывающие, ВВЛ │ 27.13 RUB│ 84│чел │ 1│ 2278.92│ │ 2278.92│

│ ТО (ОАТ) │ 300.00 RUB│ 6.43│н-ч │ 1│ 1929.00│ │ 1929.00│

│ ТО (ОВВ) │ 300.00 RUB│ 7.97│н-ч │ 1│ 2391.00│ │ 2391.00│

│ Автобус для пассажиров(достав)│ 300.00 RUB│ 4│Подъ │ 1│ 1200.00│ │ 1200.00│

│ Автобус для экипажа (ПАЗ) │ 170.00 RUB│ 2│ │ 1│ 340.00│ 61.20│ 401.20│

│ Наземный источник питания │ 199.30 RUB│ 4│един │ 1│ 797.20│ │ 797.20│

│ Смена подголовников │ 400.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 400.00│ │ 400.00│

│ Трап (посадка и высадка PAX) │ 172.00 RUB│ 2│час │ 1│ 344.00│ │ 344.00│

│ Тягач "Краз" │ 120.48 RUB│ 1│с-в │ 1│ 120.48│ │ 120.48│

│ Уборка ВС │ 1430.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 1430.00│ │ 1430.00│

│ ГСМ: ИМ │ 33.80 RUB│4.4330000│кг │ 1│ 149.84│ 26.97│ 176.81│

│ ГСМ: РТ │14250.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 63170.25│ 11370.65│ 74540.90│

│ Обеспечение ГСМ: топливо │ 630.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 2792.79│ 502.70│ 3295.49│

│----------------------------------+------------+---------│------+-----│ 94945.13│ 11961.52│ 106906.65│

+----------------------------------+------------+---------+------+-----+----------+----------+----------+

│ Итого затраты в аэропортах │ │ │ │ │ 201618.67│ 26309.78│ 227928.45│

L----------------------------------+------------+---------+------+-----+----------+----------+-----------