Сумма кредита при обмене товара неменяется

СУММА КРЕДИТА – ЭТО СУММА, КОТОРУЮ БАНК ДАЛ ПОКУПАТЕЛЮ В КРЕДИТ ПО ДОГОВОРУ ПОД ПРОЦЕНТ.

Если кредит БЕЗ первоначального взноса, то в окне «кредит» указывается полная стоимость возвращаемого товара;

• Нажать кнопку «На все», после этого сумму первоначального взноса автоматически распределится на все позиции;

• На запрос программы необходимо внести номер договора, который был присвоен банковской программой. (Например: 123456789)

• На запрос указать тарифный план, необходимо вписать наименование тарифного плана (продукта банка), перечень правильных названий ниже

• Указать Ф.И.О. покупателя, который приобрёл товар в кредит по договору

• Необходимо указать сотрудника оформившего продажи в кредит по договору или если на торговой точке оформлением занимается сотрудник банка, выбрать пункт «Сотрудник банка».

• Выбрать наименование банка, в котором был оформлен договор

• Произвести авторизацию на сумму кредита, нажав на кнопку «Кредит»;

• Если продажа с первоначальным взносом, то после выбора названия банка в нижнем левом углу красным цветом программа запросит сумму ДОПЛАТЫ (т.е. сумма разницы между новым и возвращаемым товаром плюс сумма первоначального взноса).

Сумма первоначального взноса

· Нажать кнопку «НАЛ» (только при оплате с первоначальным взносом);

Нажать кнопку «Пробить чек», выбираем пункт «Обычная продажа» или «Продажа по программе 14 дней».

ВНИМАНИЕ!!!

В общем журнале формируется четыре документа:

1. «Возврат от покупателя» (на полную стоимость товара) -этим документом мы возвращаем позицию в базе 1С-Рарус со статусом «ВЗВ»;

2. «Расходно-кассовый ордер» (на сумму первоначального взноса) - уменьшает сумму в остатке на конец рабочего дня по «Листу продаж»;

3. «Инкассация» (на сумму первоначального взноса) -уменьшает сумму по X (Z)-отчёту.

4.«Чек» -новый чек продажи в кредит по договору.

Обмен товара, оформленного в текущей базе данных «1С-Рарус» оплаченного по кредитной карте

В базе 1С-Рарус обмен товара проводится двумя операциями:

1. Возврат товара
1. В режиме «фронта кассира» необходимо нажить кнопку «Возврат». Программа в окне сообщений запросит «Выполнить возврат товаров?»

2. В открывшемся журнале ККМ необходимо найти с помощью кнопки «интервал» дату пробития чека (которую нужно посмотреть на самом чеке).

3. Выбираем нужный нам номер чека.

4. Выбираем тип возврата.

5. Кликнув два раза левой клавишей мыши, программа в окне сообщений запросит указать покупателя.

6. Если покупатель в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новый элемент, нажав клавишу «Insert» или кнопку «Новый» справочника «Контрагенты» и занести туда все данные о покупателе.

7. В чеке выбираем тот товар, который хотят вернуть, и нажимаем кнопку «ОК».

8. Затем нажимается кнопка «Пробить чек». А так же программа автоматически запрашивает провести магнитной полосой кредитной карты по терминалу, для проведения операции «Возврата» по терминалу (т.е. зачисление денег обратно на карту).

По терминалу распечатывается возвратный чек (он называется слип).

В общем журнале формируется один документ:
• «Возврат от покупателя» - этим документом мы возвращаем позицию в базе 1С-Рарус со статусом «ВЗВ»;

2. Новая продажа товара по кредитной карте
1. Выбрать товар в табличную часть чека.

2. Нажать кнопку «Вид оплаты».

3. Внести в окно «Платёжная карта» сумму которую покупатель будет оплачивать с помощью пластиковой карты..

Если покупатель оплачивает всю сумму по пластиковой карте, то в окне «платёжная карта» указывается полная стоимость товара.

4. Нажать кнопку «На все», после этого сумма, которую покупатель будет оплачивать наличными, автоматически распределится на все позиции.

5. Произвести авторизацию на сумму кредита, нажав на кнопку «Кр. Карт.».

6. На запрос программы «Платёжная карта», необходимо выбрать наименование карты.
7. Внести номер платёжной (пластиковой) карты.

8. Провести карту по терминалу. Распечатается чек «слип» - 2 шт. Один отдаётся покупателю, второй остаётся на торговой точке.

9. Если покупатель часть стоимости оплачивает наличными, то в нижнем левом углу красным цветом программа запросит сумму ДОПЛАТЫ, т.е. сумму которую покупатель непосредственно оплатит наличными.

9. Нажать кнопку «НАЛ» (только если часть суммы покупатель оплачивает наличными).

10. Нажать кнопку «Пробить чек».

Внимание!!!

По терминалу распечатается новый чек (он называет слип).