Потребная численность персонала технической службы

Практическая часть. Экономическое обоснование проектируемого объекта.

Потребная численность персонала технической службы

2.1.1. Расчет штатной численности ремонтных рабочих Поста №1 в зоне ТО-1

2.1.1.1 Штатная численность производных рабочих:

где: – годовая производственная программа отделения, чел – час;

- годовой фонд рабочего времени штатного рабочего, час;

n – коэффициент, учитывающий повышение производительности труда;

2.1.1.2. Годовой фонд рабочего времени штатного рабочего:

где: количество выходных дней в году;

количество праздничных дней в году – 12;

количество дней отпуска – 28 рабочих дней;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

количество дней дополнительного 3-х дневного отпуска за непрерывный стаж работы в данном АТП свыше 2-х лет. (В КР принять 2 дня);

дни прочих невыходов на работу по уважительным причинам;

количество предпраздничных дней, сокращаемые на 1 час;

2.1.1.3. Распределим штатную численность ремонтных рабочих по разрядам:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

Определение среднего разряда ремонтных рабочих:

2.1.2. Расчет численности мастеров по АТП

Для расчета численности мастеров применяются «Нормативы численности мастеров производственных участков предприятия и организаций Министерства автомобильного транспорта»

Нормативы численности мастеров производственных участков определяются в зависимости от следующих факторов:

- плановой годовой трудоемкости работ проведения ТО-1, ТО-2, ТР (в тыс. чел-час.):

- коэффициента сменности рабочих производственных участков (для учебных целей принять средний коэффициент сменности – 1,46);

Должность старшего мастера вводится при условии подчиненности ему не менее трех мастеров. Мастерам присваивается класс за систематическое выполнение плановых показателей.

Для учебных целей мастеров по классам можно распределить по следующей структуре:

мастер (старший мастер) I класса – 30%

мастер (старший мастер) II класса – 70%

= 3* 0,70 = 2,1 = 1

3.1.3. Численность ремонтно-вспомогательных рабочих АТП.

3.1.3.1. Численность ремонтно-обслуживающих рабочих АТП:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

где: производственная программа по АТП;

годовой фонд рабочего времени штатного рабочего АТП (в соответствии с днями работы АТП).

54

2.1.3.2. Численность вспомогательных рабочих – определяется в пределах 12-15% от количества ремонтно-обслуживающих рабочих:

54 * 0,15 = 8.1 8

3.1.3.4. В том числе: численность водителей-перегонщиков определяется в размере 5-7% от количества ремонтно-обслуживающих рабочих:

2.1.3.4. Численность подсобных рабочих:

2.1.3.5. Всего ремонтно-вспомогательных рабочих АТП:

2.1.4. Численность руководителей, специалистов, служащих (РСС) технической службы АТП.

В учебных целях для определения численности РСС применить «Типовые структуры и нормативную численность ИТР и служащих автотранспортных предприятий».

Численность их устанавливается в зависимости от двух факторов:

- Среднесписочного количества автомобилей – 266 ед.;

- Плановой численности ремонтно-вспомогательных рабочих – 80 ед.;

Так как в состав РСС технической службы включены и мастера, то численность РСС принимается за вычетом общей численности мастеров:

; чел

Плановый фонд заработной платы работников укрупненной производственной бригады ТО и ТР. Сдельная расценка за 1 авто-день работы.

Оплата труда работников всех категорий, включенных в состав укрупненной бригады, производится по сдельным расценкам, установленным на 1 авто-день работы на линии.

Заработная плата ремонтным рабочим начисляется по ежедневным результатам работы на единый наряд.

2.2.1. Плановый фонд заработной платы ремонтно-обслуживающих работников:

где: часовая тарифная ставка среднего разряда работ по ТО и ТР.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

где: часовая ставка низшего, по отношению к определяемому, разряда;

часовая ставка высшего, по отношению к определяемому, разряда;

десятые доли среднего разряда.

2.2.2. Плановый фонд оплаты труда мастеров.

В настоящее время в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником оплаты труда старших мастеров производится по 9-му разряду, а мастеров – по 8-му разряду.

По действующей тарифной сетке определим месячные тарифные ставки старших мастеров и мастеров:

где: МРОТ- минимальный месячный размер оплаты труда;

тарифный коэффициент соответствующего разряда.

(2.16)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

= (2.17)

Надбавку за классность произведем в размере:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

- Мастерам I класса – 20-30%

- Мастерам II класса – 10-15% месячной тарифной ставки.

Таблица 2.1. Расчет годового фонда заработной платы мастеров.

Должность	Численность, чел.	Месячная тарифная ставка, руб.	Надбавка за классность, руб.	Месячная ставка с надбавкой за классность, руб.	Годовой фонд зарплаты, руб.
Старший мастер I класса
Мастер I класса
Мастер II класса
Итого		—	—	—

2.2.2.4. Плановый фонд заработной платы старших мастеров и мастеров с учетом доплат за работу в ночное время:

2.2.2.5 Среднегодовая заработная плата мастера:

2.2.2.6. Среднемесячная заработная плата мастера:

2.2.2.7. Плановый фонд оплаты труда мастеров для отделения.

Определяем пропорционально удельному весу трудоемкости отделения в трудоемкости работ ТО-1, ТО-2, ТР без учета ЕО:

где: удельный вес трудоемкости отделения в трудоемкости ТО-1, ТО-2, ТР

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

3.68

2.2.3. Плановый фонд оплаты труда РСС и вспомогательных рабочих

Для определения заработной платы РСС и вспомогательных рабочих необходимо составить штатное расписание, исходя из объема и характера работы проектирования.

Примечания:

1. Месячные тарифные ставки принимаем в соответствии с установленными разрядами:

2. В том числе водителям-перегонщикам соответственно:

При грузоподъемности автомобиля до 5 т III 5654

от 5 до 8 т — IV 6252

свыше 8 т — V 6942

2.2.4. Плановый фонд заработной платы водителей, привлекаемых в плановом порядке к проведению ТО-2.

Определяется из того, что водитель привлекается ежемесячно (1 день) для проведения ТО-2 на своем автомобиле:

где: 8 – продолжительность рабочей смены на ТО-2, час

12 – количество месяцев.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

Таблица 2.2. Штатное расписание.

Должность (специальность)	К-во чел.	Разряд	Месячная тарифная ставка, р.	Годовой фонд ЗП, руб.
I. РСС 1. Начальник мастерских 2. Главный механик 3. Старший механик 4. Механик колон 5. Механик КТП 6. Мастер ОТК 7. Техник по учету ТО и ремонтов		XI-XII X-XI XI X-XI VIII VIII III
8. Итого по I-й группе:
II. Вспомогательные рабочие: 9. Водители-перегонщики 10. Подсобные рабочие		IV II
11.Итого по II-й группе:		-	-
12. Премии по II-й группе (10-20%)	-	-	-	102278.4
13. Итого по II-й группе с премиями:	-	-	-
14. Всего по I-й и II-й группе с премиями:	-	-	-	1631870.4
15. Удельный вес трудоемкости отделения в общей трудоемкости АТП
16. ФОТ РСС и вспомогательных рабочих для отделения				57115.46

2.2.5. Сдельная расценка на автомобиле-день работы:

Сдельная расценка за 1 на линии:

где: автомобиле-дни работы на линии;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

2.3. Фонд оплаты труда производственных рабочих.

2.3.1. Фонд оплаты труда производственных рабочих отделения

2.3.1.1. Обоснования выбора предлагаемой формы и системы оплаты труда.

В настоящее время АТП (АО) для оплаты труда ремонтных рабочих применяют:

- косвенно-сдельную;

- контрактную систему оплаты труда;

- повременно-премиальную.

В курсовой работе применяем косвенно-сдельную.

2.3.1.2. Обоснование предлагаемых часовых тарифных ставок.

В настоящее время для оплаты труда ремонтных рабочих, занятых ТО и ремонтом подвижного состава применяется 6-ти разрядная тарифная сетка.

размеры тарифных ставок зависят от минимального месячного размера оплаты труда (МРОТ), который устанавливается Отраслевым тарифным соглашением по автомобильному транспорту и составляет 4611 руб. (принять на момент проектирования).

Часовая тарифная ставка рабочих-повременников I разряда устанавливается:

где: месячный баланс времени (на момент проектирования 165,5 час.)

При расчете тарифных ставок ремонтных рабочих II-IV разрядов учитываются тарифные коэффициенты соответствующие конкретному разряду:

Таблица 2.3. Тарифные коэффициенты и тарифные ставки ремонтных

рабочих занятых на ТО и ремонте п.с. с нормальными условиями труда.

Разряды	I	II	III	IV	V	VI
Тарифные коэффициенты	1,0	1,11	1,23	1,36	1,51	1,67
Часовые тарифные ставки повременщиков, руб.	27,85	30,91	34,26	37,87	40,05	46,50
Часовые тарифные ставки сдельщиков, руб.	30,68	33,38	37,00	40,90	45,41	50,22

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

Примечание:

1. В деятельности АТП тарифные ставки сдельщиков принимают на 8% больше тарифных ставок повременщиков.

2. В отделениях с вредными условиями труда произвести соответствующие доплаты, которые устанавливаются в 6% к часовой тарифной ставке.

2.3.3. Определение сдельного фонда заработной платы и премий.

2.3.3.1. Ежедневный сдельный фонд заработной платы производственных рабочих:

где: выпуск на линию автомобилей одной группы:

где: коэффициент выпуска автомобилей на линию.

=

0,67*196=131.32

2.3.3.2. Доля дневной сдельной заработной платы рабочих отделения:

где: удельный вес трудоемкости отделения в общей трудоемкости АТП

ar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>">

2.3.3.3. Годовой сдельный фонд заработной платы производственных рабочих:

2.3.3.4. Премия за качественное и своевременное выполнение планового задания – принимаем в размере 20-40% от ФЗП:

2.3.4. Распределение сдельного фонда заработной платы и премий среди производственных рабочих отделения пропорционально отработанному времени с учетом КТУ.

2.3.4.1. Тарифная заработная плата каждого ремонтного рабочего:

(Расчет производим по каждому рабочему)

_III = 40,90*1782 = 72920.61

_IV = 37,00*1782.9= 65967.3

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

Последующие расчеты проводи аналогично формуле.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

2.3.4.2. Расчетная величина фонда заработной платы с учетом КТУ:

где: КТУ – коэффициент трудового участия.

= 65967.3 *0,8 = 52773.84

Последующие расчеты проводи аналогично формуле.

2.3.4.3. Сдельный приработок:

= 173839.54 – 138887.92 = 34951.62

2.3.5. Работа в ночное время:

D_н⁴=0.40*C_час*Ч _рн *D _рг =0.40*40.90*301=4924.39

D _н³= 0.40*C_час*Ч _рн *D _рг= 0.40*37*301=4454,8

2.3.7 Дополнительная заработная плата:

= =11

2.3.8. Фонд общей заработной платы:

s w:val="28"/></w:rPr><m:t>РѕР±С‰</m:t></m:r></m:sub></m:sSub></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> = 254145,17+ 27,955,97 = 282101,14

2.3.9. Среднегодовая ЗП ремонтного рабочего:

=

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР. 190604. 026

2.3.10. Среднемесячная ЗП ремонтного рабочего:

2.3.11. Фонд оплаты труда работников технической службы по отделению:

282101,14+273828+57115,46 = 341954,88

2.3.12. Отчисления на социальные нужды:

где: 35,1% − ставка ЕСН на момент проектирования, в т.ч.;

26% − в пенсионный фонд РФ;

2,9% − в фонд социального страхования;

5,1% − в фонд обязательного медицинского страхования;

1,1% − на страхование от несчастных случаев и профтравматизма.

120026