Проверки, проводимые сотрудниками магазинов (Self assessment)

а. Директор каждого магазина обязан ежемесячно до 5 числа каждого месяца проводить самостоятельную проверку собственного магазина по экспресс чек-листу, разрабатывать план действий по исправлению выявленных несоответствий, устанавливать сроки исправлений и внедрять сформированные идеи в работу подотчетного магазина.

б. Актуальные формы чек-листов для проведения проверок Self assessment располагаются на внутреннем портале компании по ссылке: http://rusweb/Audit/Руководства/Актуальные формы чек-листов Self Assessment

в. Сразу после проведения проверки Директор отправляет заполненный чек-лист на электронный адрес [email protected] c указанием в теме письма и названии файла: SA Чек-лист_дата_LDP магазина_и итоговый результат в % (пример, «SA Чек-лист 25.06.10_15144_89.3%»).

г. Оператор службы Retail Support не позже 7 числа каждого месяца размещает полученные оценки на диске I в файле: «Average rating check-list», а сами чек-листы: по адресу: I:\d_Regional_Operation\Common\Reports\Store visit reports\Store Self assessment.

д. Оценки по итогам самостоятельных проверок (как дистанционно, так и при посещении магазинов) регулярно сравниваются с оценками, выставленными по итогам проверок, осуществленных ТОМами и сотрудниками отдела аудита.