Поцелуй койота

Общий срок реализации проекта 2011-2015 г.г., к 2015 году планируется завершение строительства всех запланированных объектов и запуск всех направлений работы. На текущий день, в музее собственными силами и средствами спонсоров построена кузнечная мастерская, дом кузнеца, баня по-черному (мастерская по изготовлению валенок), привезена настоящая ветряная мельница, возведена пожарная каланча, дом гончара с мастерской, колодец «Журавль», печь дровяной под навесом для обжига изделий из керамики, качели «Даган» и т.д.

№	Наименование	Сроки строительства	Требуемая сумма по смете (тыс.руб.)	Объем по акту выполненных работ (тыс.руб.)
1.	Ветряная мельница		1 861	1 861
2.	Дом гончара с мастерской
3.	Пожарная каланча (миникафе «Чай Йорты»)		1 135	1 135
4.	Забор
	Итого	за 2011 г.	3 628	3 628
5.	Кузнечная мастерская
6.	Дом кузнеца
7.	Мастерская по изготовлению валенок (баня по-черному)
8.	Колодец «журавль»
9.	Подготовка площадки на входной группе
10.	Электричество
11.	Канализация
12.	Стоянка для автомашин туристов		1 200
13.	Озеленение
	Итого за 2012г.	2 206	2 206
14.	Мощение тротуаров
15.	Крестьянский двор, в т.ч. баня и пр. хоз.постройки		1 400
16.	Столярная мастерская
17.	Дом валенщика
18.	Колодец «колесо»
19.	Конный экипаж (в т.ч. карета, сани, 2 лошади)
20.	Мечеть
	Итого за 2013г.	4 780
21.	Дом купца		6 200
22.	Итого за 2014 г.	6 200
23.	Дом ткачихи
24.	Кожевенная мастерская
25.	Мастерская по обработке камня
26.	Ювелирная мастерская
27.	Организация обучения (мебель и оборудование для занятий)
	Итого за 2015 г.	2 900
	ИТОГО	19 714	5 834

Всего объем выполненных работ строительства в 2011-2012 гг.	5 834 тыс. руб.
Всего требуемых средств для строительства в 2013-2015 гг.	13 880 тыс. руб.

Финансовый план

При реализации проекта (2013-2015 г.г.) ориентировочно предполагается осуществление следующих расходов[1]:

Статья расходов	2013г., тыс.руб.	2014г., тыс.руб.	2015г., тыс.руб.	Сумма за 2013-2015 г.г. включительно
Капитальное строительство, благоустройство	4 780	6 200	2 900	13 880
Приобретение экспонатов (этнографические экспедиции)
Реклама
Транспортные расходы
Прочие материальные затраты
Заработная плата
Начисления на заработную плату
ИТОГО	5 116	6 614	3 272	15 002
Численность персонала (чел.)

Минимальная численность персонала при реализации всех намеченных направлений составит 15 человек. С учетом месячного оклада в 10 000 руб. и отчислений в страховые фонды в 20%, общий годовой фонд заработной платы составит
2 160 000 руб.

В проекте реконструируемого на сегодняшний день Остров - Града Свияжск закладывается посещаемость на уровне 20 000 человек в год, ожидается, что к 2016 году посещаемость увеличится до 100 000 человек. Мы планируем, что как минимум 30% туристов острова посетит наш этнографический музей.

При реализации всех намеченных направлений этнографического музея ожидаемая средняя выручка с каждого клиента (с учетом всего спектра возможных услуг) составит около 1 300 руб., таким образом, при посещаемости в 3 000 человек выручка составит 3,9 млн. руб. в год, т.е. музей сможет выйти на полную самообеспеченность.

[1] В ценах 2012 года

Поцелуй койота

Книга основана на сериале «Сверхъестественное» (канал CW), созданном Э. Крипке

Книга является художественным произведением. Все имена, персонажи, места и происшествия являются плодом авторского воображения либо используются при вымышленных условиях и не могут быть расценены как реальные. Любое совпадение с реальными событиями, местностями, организациями и людьми, ныне живущими и умершими, абсолютно случайно.

События разворачиваются в рамках шестого сезона, между эпизодами «Взаперти» и «От судьбы не уйдешь».