| № п/п
| Наименование показателя
| Единица измерения
| План
|
|
| 1. Бюджет производства
|
|
|
| | 1.1.Объемные и качественные показатели
| | |
|
| Количество отправленных вагонов
| тыс.ваг.
|
|
|
| в т.ч. транзитных с переработкой
|
|
|
|
| транзитных без переработки
|
|
|
|
| местных
|
|
|
|
| Количество переработанных вагонов
| тыс.ваг.
|
|
|
| Простой транзитного вагона с переработкой
| час.
|
|
|
| Простой транзитного вагона без переработки
| час.
|
|
|
| Простой вагона под одной грузовой операцией
| час.
|
|
| | 1.2. Текущая эксплуатация
| | |
|
| Рабочий парк вагонов
| ед.
|
|
| | 1.3. Капитальный ремонт
| | |
|
| Капитальный ремонт фондов ОАО «РЖД»
| тыс.руб.
| -
|
| | 1.4. Трудовые ресурсы
| | |
| 8.
| Среднесписочная численность
| чел.
|
|
|
| в т.ч. на перевозках
| чел.
|
|
|
| из них штат по формированию
| чел.
|
|
|
| операторы СТЦ
| чел.
|
|
|
| остальные профессии
| чел.
|
|
|
| Руководители, специалисты и служащие
| чел.
|
|
|
| Фонд заработной платы в труде (план по труду)
| тыс.руб.
|
|
|
| Среднемесячная заработная плата на перевозках
| руб.
|
|
|
| Производительность труда
| ваг./чел.
|
|
|
| Темп роста производительности труда
| %
| -
|
|
| Несписочный фонд заработной платы
| тыс.руб.
|
|
|
| 2.Бюджет затрат
|
|
|
|
| Расходы по перевозкам всего
| тыс.руб.
|
|
|
| Амортизация основных фондов
| тыс.руб.
|
|
|
| Расходы по перевозкам (без амортизации)
| тыс.руб.
|
|
|
| ФОТ
| тыс.руб.
|
|
|
| в т.ч. ФОТ списочного состава
| тыс.руб.
|
|
|
| несписочный фонд
| тыс.руб.
|
|
|
| выплаты социального характера
| тыс.руб.
|
|
|
| Отчисления на социальные нужды
| тыс.руб.
|
|
|
| Материальные затраты
| тыс.руб.
|
|
|
| материалы
| тыс.руб.
|
|
|
| топливо на производственные нужды
| тыс.руб.
|
|
|
| электроэнергия на производственные нужды
| тыс.руб.
|
|
|
| прочие материальные затраты
| тыс.руб.
|
|
|
| Прочие затраты
| тыс.руб.
|
|
|
| Расходы на капитальный ремонт основных средств в составе затрат на перевозки
| тыс.руб.
| -
|
|
| Себестоимость переработки вагонов
|
|
|
|
| транзитного с переработкой
| руб./ваг.
|
|
|
| транзитного без переработки
| руб./ваг
|
|
|
| местного
| руб./ваг
|
|
|
| 1 погружено (выгруженной) тонны
| руб/т
|
|
