Влияние на другие бюджеты

1. Показатель «Среднесписочная численность» Сводного бюджета производства используется для расчета показателя «Затраты на оплату труда» Сводного бюджета затрат.

2. Показатель «Тонно-километры брутто» Сводного бюджета производства используется для расчета показателей «Топливо на тягу поездов» и «Электроэнергия на тягу поездов» Сводного бюджета затрат.

Сводный бюджет мотивации

Назначение

Бюджет мотивации предназначен для планирования и контроля формирования и распределения средств мотивационного бюджета на уровне филиалов ОАО «РЖД» и ОАО «РЖД» в целом. Основной целью Бюджета мотивации является создание механизма заинтересованности сотрудников ОАО «РЖД» в достижении ключевых показателей деятельности компании.

Структура

Сводный бюджет мотивации состоит из следующих разделов:

- Формирование и расходование бюджета персонального стимулирования;

- Формирование и расходование бюджета развития.

Влияние на другие бюджеты

1. Сводный бюджет затрат - в части затрат на персональное стимулирование и затраты по бюджету развития кроме приобретения оборудования;

2. Сводный бюджет капитальных вложений - в части затрат на приобретение оборудования за счет средств бюджета развития.

Сводный бюджет затрат