|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого потенциала Ульяновской области
| Коэффициент прироста (убыли) населения, человек на 1000 человек населения
| 27789673,40
| 27009935,20
| 27093580,80
| 37049970,00
| 47765520,25
| -
|
| 1.1.Демографическая политика и политика народосбережения в Ульяновской области
| Ожидаемая продолжительность жизни населения в Ульяновской области, лет
| В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8
| В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8
| В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8
| В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8
| В части расходов по сферам деятельности 1.2, 1.4, 1.8
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.2. Развитие здравоохранения в Ульяновской области
| Смертность населения от всех причин, количество умерших на тысячу человек населения, человек
| 8161715,30
| 7456069,10
| 7389158,40
| 9262492,50
| 11492456,00
| Привлечение внебюджетных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| __________________
22 Оценка бюджетных ресурсов приведена по состоянию на соответствующий период (год). Целевой структурой расходов областного бюджета является структура расходов 2030 года. Методика отнесения расходов к структуре целей и задач приводится в опорных материалах к разработке Стратегии.
|
| 1.3. Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
| 595088,20
| 592712,30
| 410508,80
| 817278,75
| 1077417,75
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.4. Развитие образования в Ульяновской области
| Численность населения, имеющего высшее профессиональное образование, в Ульяновской области, в расчёте на 1000 человек населения, человек
| 7882815,30
| 7775872,70
| 8210176,00
| 10897050,00
| 14365570,00
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.5. Развитие культуры и средств массовой информации в Ульяновской области
| Количество посещений культурных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры на территории Ульяновской области, на 1 тыс. человек
| 830000,20
| 807815,20
| 821017,60
| 1089705,00
| 1436557,00
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.6. Повышение доступности жилья в Ульяновской области
| Удельный вес введённой общей площади жилых домов по отноше-нию к общей площади жилищ-ного фонда, %
| 367251,20
| 274854,20
| 410508,80
| 817278,75
| 1077417,75
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.7. Развитие социальных институтов и проведение результативной социальной политики в Ульяновской области
| Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ульяновской области, %
| 8704487,80
| 8897720,10
| 8210176,00
| 10897050,00
| 14365570,00
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.8. Молодёжная политика в Ульяновской области
| Удовлетворённость молодёжи Ульяновской области условиями проживания и возможностью самореализации в Ульяновской области, % от числа опрошенных
| 137876,50
| 171223,10
| 410508,80
| 817278,75
| 1077417,75
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.9. Экологическая безопасность экономики и экология человека в Ульяновской области
| Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объёме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, %
| 260945,10
| 211755,80
| 410508,80
| 817278,75
| 1077417,75
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.10. Развитие транспортной инфраструктуры общего пользования в Ульяновской области
| Средний уровень удовлетворённости населения организацией транспортного обслуживания в Ульяновской области, % от числа опрошенных
| 152633,40
| 136923,40
| 410508,80
| 817278,75
| 718278,50
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 1.11. Правопорядок и противодействие возникновению чрезвычайных мероприятий в Ульяновской области
| Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступ-лений, в общем количестве лиц, осуждённых на основании обвини-тельных приговоров, вступивших в законную силу, %
| 696860,40
| 684989,30
| 410508,80
| 817278,75
| 1077417,75
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| Стратегический приоритет 2. Формирование институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития в Ульяновской области
| Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Ульяновской области, %
| 6641650,40
| 7115733,70
| 10262720,00
| 13348886,25
| 16879544,75
| -
|
| 2.1. Формирование институциональной среды инновацион-ного развития, развитие науки, инновационной системы и технологий в Ульяновской области
| Доля продукции высокотехнологич-ных и наукоёмких отраслей в ВРП Ульяновской области, %
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.2. Долгосрочные приоритеты бюджетной политики в Ульяновской области
| Объём налоговых и неналоговых доходов консолидирован-ного бюджета Ульяновской области в расчёте на душу населения, тыс. руб. в текущих ценах
| 1439737,90
| 1804102,90
| 1642035,20
| 1634557,50
| 2154835,50
| -
|
| 2.3. Долгосрочные приоритеты развития финансово- банковского сектора в Ульяновской области
| Доля инвестиций в основной капитал, осуществлённых за счёт привлечённых средств – кредитов банков, в общем объёме инвестиций в основной капитал, %
| Расходы будут осущест-
вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций
|
| 2.4. Эффективное государственное и муниципальное управление в Ульяновской области
| Оценка населением деятельности ИОГВ, %
| 1177418,00
| 1143633,40
| 3284070,40
| 4358820,00
| 5027949,50
| -
|
| 2.5. Развитие конкурентных преимуществ в транспортной инфраструктуре Ульяновской области
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжён-ности автомобиль-ных дорог общего пользования регионального значения, %
| 3260160,30
| 3542384,00
| 4105088,00
| 5448525,00
| 7182785,00
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.6. Развитие энергетической инфраструктуры и повышение уровня энергетической эффективности
экономики
Ульяновской области
| Энергоёмкость ВРП, кг.у.т/ тыс. руб.
| В части расходов по сфере деятельности 1.6
| В части расходов по сфере деятельности 1.6
| В части расходов по сфере деятельности 1.6
| В части расходов по сфере деятельности 1.6
| В части расходов по сфере деятельности 1.6
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.7. Создание и модернизация рабочих мест до 2030 года в Ульяновской области
| Уровень безработицы в среднем за год, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, %
| 184856,70
| 166053,40
| 410508,80
| 544852,50
| 718278,50
| Привлечение внебюджетных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.8. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области, в том числе за счёт повышения роли институтов развития в экономике Ульяновской области
| Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (среднегодовой), %
| 418789,80
| 315462,90
| 821017,60
| 1362131,25
| 1795696,25
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.9. Развитие малого предприниматель-ства в Ульяновской области
| Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропред-приятиями, и индивидуальными предпринимателями, тыс. рублей в расчёте на 1 человека населения в текущих ценах
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.10.Стимулирование экспортной активности организаций Ульяновской области и эффективное регулирование в условиях членства Российской Федерации в ВТО
| Доля экспорта организаций Ульяновской области в общероссийском экспорте, %
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Расходы будут осущест-
вляться за счёт привлечения внебюджет-ных источников
| Привлече-ние внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.11. Внедрение результатов косми-ческой деятельности в экономико-хозяй-ственную деятельность Ульяновской области и создание региональной инфраструктуры пространственных данных
| Среднемесячное число пользователей геоинформацион-ного портала Ульяновской области, уникальных пользователей
| 160687,70
| 144097,10
| В части расходов по сфере деятельности 2.4
| В части расходов по сфере деятельности 2.4
| В части расходов по сфере деятельности 2.4
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 2.12. Развитие ГЧП в Ульяновской области
| Уровень развития ГЧП Ульяновской области, %
| В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отраслям социальной сферы
| В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отраслям социальной сферы
| В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отраслям социальной сферы
| В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отраслям социальной сферы
| В части расходов по сфере деятельности 2.4, а также иным отраслям социальной сферы
| -
|
| Стратегический приоритет 3. Обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития экономики Ульяновской области
| ВРП Ульяновской области в ценах 2012 года, млрд. руб.
| 851848,50
| 875222,50
| 1231526,40
| 1634557,50
| 2154835,50
| -
|
| 3.1. Развитие приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности Ульяновской области
| Производитель-ность труда в отраслях обрабатывающей промышленности Ульяновской области, тыс. руб. на одного занятого, в ценах 2012 года
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 3.2. Развитие сферы услуг в экономике Ульяновской области
| Кумулятивный рост выручки организаций сектора высоко-технологичных услуг в Ульяновской области, процентов к 2012 году в ценах 2012 года
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| В части расходов по сфере деятельности 2.8
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 3.3. Развитие аграрного и рыбохозяйственного комплексов Ульяновской области
| Кумулятивный рост валовой добавленной стоимости отрасли строительства в Ульяновской области, процентов к 2012 году в ценах 2012 года
| 851848,50
| 875222,50
| 1231526,40
| 1634557,50
| 2154835,50
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| 3.4. Развитие культурных и креативных индустрий в Ульяновской области
| Кумулятивный рост валовой добавленной стоимости приоритетных услуг в Ульяновской области, процентов к 2012 году в ценах 2012 года
| В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5
| В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5
| В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5
| В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5
| В части расходов по сферам деятельности 2.8, 1.5
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| Стратегический приоритет 4. Сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области
| Отношение максимального размера среднемесяч-ной заработной платы к минималь-ному размеру средне-месячной заработной платы в муниципаль-ных образованиях (городских округах и муниципальных районах) Улья-новской области, %
| 1821622,10
| 1994819,80
| 2463052,80
| 3541541,25
| 5027949,50
| -
|
| 4.1. Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области
| Коэффициент межмуниципальных различий в Ульяновской области, %
| 1821622,10
| 1994819,80
| 2463052,80
| 3541541,25
| 5027949,50
| Привлечение внебюджет-ных инвестиций и реализация проектов ГЧП
|
| Условно утверждённые расходы, подлежащие распределению между приоритетами в 2015 году
| -
| 1770586,00
| -
| -
| -
| -
|
| ИТОГО расходов областного бюджета
| -
| 37104794,40
| 38766297,20
| 41050880,00
| 54485250,00
| 71827850,00
| -
|
