Затраты. Задание 1.Результаты расчетов представлены в табл

Задание 1. Результаты расчетов представлены в табл. 1-6.

Суммы затрат во всех таблицах рассчитываются умножением количества на цену соответствующей статьи затрат.

В 2004 году увеличились затраты на канцелярские товары и на приобретение информации как для региональной, так и для районной ИКС. Предусмотрено подключение дополнительных телефонных номеров, а также увеличение выездных и дополнительных (по заказам) консультаций и количества приглашенных консультантов. Кроме того, для районных ИКС планируется увеличение штата сотрудников за счет увеличения числа консультантов. Все эти изменения отражены в соответствующих ячейках в столбце «Количество» табл. 5, 6.

Опыт развития западных и отечественных информационно-консультационных служб показывает, что по мере их становления меняется структура бюджетных средств и доля затрат, финансируемых из бюджетов различных уровней постепенно уменьшается, так как увеличивается доля затрат, которые оплачивают товаропроизводители. В соответствии с этим и перераспределены текущие затраты в 2004 году между участниками проекта.

Таблица 1

Определение инвестиций на создание регионального информационно-консультационного центра
						в том числе за счет средств:
№ п/п	Статьи затрат	Коли-чество	Ед. изм.	Цена единицы, руб.	Сумма, тыс. руб.	Бюджета Правительства Московской области	МСХА им. К.А. Тимирязева
						%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
	Персональный компьютер с принтером		шт.		142.50				142.50
	Системное и прикладное программное обеспечение (Windows, MS office)		комп.		69.83				69.83
	Копировальные аппараты		шт.		114.00				114.00
	Переносной проектор		шт.		68.40				68.40
	Телефонный аппарат		шт.		8.55				8.55
	Подключение к телефонной сети		шт.		8.00		4.00		4.00
	Телефакс		шт.		9.98				9.98
	Факс-модем, 33.6 Кбод Ext		шт.		17.10				17.10
	Экран портативный		шт.		21.38				21.38
	Note-book (портативный компьютер)		шт.		85.50				85.50
	Автомобиль		шт.		100.00				100.00
	Офисная мебель		компл.		25.00		12.50		12.50
	Всего инвестиций				670.23	2.5	16.50	97.5	653.73
	Непредвиденные расходы (5%)				33.51		0.83		32.69
	ИТОГО (в среднем)				703.74	2.5	17.33	97.5	686.41

Таблица 2

Определение эксплуатационных затрат на создание и функционирование регионального информационно-консультационного центра
						в том числе за счет средств:
№ п/п	Статьи затрат	Количество	Ед. изм.	Цена единицы, руб.	Сумма, тыс. руб.	бюджета Правительства Московской области	МСХА им. К.А. Тимирязева	сельхозтоваро-производителей
						%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.
	Зарплата штатных сотрудников				311.90		311.90
1.1	в т.ч. руководитель Центра		чел.		57.18		57.18
1.2	заместитель		чел.		51.98		51.98
1.3	специалист-консультант		чел.		140.36		140.36
1.4	секретарь-референт		чел.		25.99		25.99
1.5	водитель-механик		чел.		36.39		36.39
	Начисления на зарплату 38,5%				120.08		120.08
	Оплата услуг сторонних организаций				30.00		30.00
	Оплата услуг внешних консультантов		чел-мес.		215.99		140.40				75.60
	Подписка на периодические издания		экз.		4.50				4.50
	Обслуживание автомобиля, включая ГСМ и аренду гаража				25.00				25.00
	Канцелярские и расходные материалы				10.00		3.00		7.00
	Приобретение информации				25.00		6.25		15.00		3.75
	Тиражирование и распространение информационных материалов		компл.		60.00		30.00		30.00

Продолжение табл. 2

	Обслуживание и ремонт компьютерного и офисного оборудования				45.00		13.50		31.50
	Абонентская плата за телефон		шт.		0.26		0.12		0.12		0.03
	Абонентская плата за электронную почту				3.42				3.08		0.34
	Аренда помещения				25.00				25.00
	Содержание помещения				10.00				10.00
	Страхование оборудования (3% от стоимости)		%		17.77				17.77
	Расчеты по заказам в дополнение к обычным консультациям				46.79						46.79
	Обучение руководителей и специалистов хозяйств и районных служб в федеральном Центре		чел.	3135.0	313.50		141.08		141.08		31.35
	Техническая помощь иностранных консультантов		чел.		142.50				142.50
	Выездные консультации		чел-мес.		72.00		14.40				57.60
	Всего эксплуатационные расходы				1478.72	54.8	810.73	30.6	452.54	14.6	215.45
	Непредвиденные расходы (5%)				73.94		40.54		22.63		10.77
	ИТОГО (в среднем)				1552.66	54.8	851.26	30.6	475.17	14.6	226.22

Таблица 3