Состав парка ТЦ

Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» – самое крупное предприятие России по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги.

Сегодня ОАО «ТВЗ» входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий, имеющих статус «Лидер Российской экономики».

Автотранспортный цех в составе вагоностроительного завода существует с 25 августа 1898 года, то есть с момента открытия предприятия.

Автотранспортный цех является самостоятельным структурным подразделением ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ОАО «ТВЗ»).

АТЦ образуется, реорганизуется или ликвидируется приказом по ОАО «ТВЗ».

АТЦ служит для обеспечения предприятия материалами и комплектующими изделиями от поставщиков г. Твери, Тверской обл. и других регионов РФ, а также для обеспечения внутризаводских перевозок. Основной задачей организации и функционирования транспортного хозяйства на предприятии является своевременное и бесперебойное обслуживание производства транспортными средствами по перемещению грузов в ходе производственного процесса.

По своему назначению транспортные средства могут быть подразделены на внутренний, межцеховой и внешний транспорт.

Внешний транспорт обеспечивает связь предприятия, его материально-технических складов, складов готовой продукции с предприятиями-поставщиками, контрагентами, станциями железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Межцеховой транспорт выполняет функции связующего звена между цехами предприятия, его складами, службами и другими производственными объектами.

Внутрицеховой транспорт перемещает грузы в цехе в ходе производственного процесса, осуществляя движение сырья, материалов и комплектующих деталей и узлов не только от склада к рабочим местам, но и между рабочими местами, а также контрольными постами.

Обеспечивает вывоз твердых и жидких отходов, транспортное обслуживание работ по благоустройству территории, ремонтно-строительных работ.

Для служебных поездок, доставки к месту жительства после второй смены работников ОАО «ТВЗ» по установленным маршрутам движения и оказания платных транспортных услуг для работников ОАО «ТВЗ».

Отметим, что основными внешними потребителями услуг автотранспорта являются ЗАО «Вагонкомплект», ОАО «КПП», ООО «ПТНП», ООО Вагонсервис», ОАО «РИТМ», ЗАО «Шанс», ООО «Возрождение», ЗАО «Тверьвагонсервис», ООО «Терс».

Эти предприятия, так или иначе, входят в группу компаний Вагоностроительного завода или расположены на его территории. Автотранспортный цех самостоятельно не ведет поиска клиентов для загрузки имеющегося автотранспорта и работает преимущественно на удовлетворение запросов Вагоностроительного завода.

Хранение подвижного состава осуществляется на территории автотранспортного цеха расположенной внутри территории ОАО «ТВЗ» на открытых стоянках и в специальных закрытых боксах.

Площадь производственной базы – 27000 м2. Схема территории Автотранспортного цеха представлена в Приложении А.

АТЦ подчиняется начальнику управления по транспорту и складскому хозяйству (УТиСХ).

АТЦ возглавляет начальник АТЦ, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой должности в установленном ОАО «ТВЗ» порядке.

Цех имеет свою утвержденную структуру, утвержденное штатное расписание.

Численность работников автотранспортного цеха составляет 200 человек, из них 179 чел. – рабочих, конкретное распределение численности вспомогательных рабочих цеха по профессиям предоставлено в штатном расписании цеха п. 2.2 стр. 8

21чел. – руководители и инженерно-технические работники п.

На балансе автотранспортного цеха стоит на учете 61 ед. автомобилей и спец. техники, а также 37 ед. прицепов и полуприцепов различных марок и модефикаций. Полный перечень автомобильного транспорта

Среднегодовое количество автомобилей используемых на выполнении междугородних рейсов – 60 ед., остальной транспорт используется на внутризаводских и городских перевозках.

Структура управления автотранспортным цехом представлена в Приложении 2.

Структура управления автотранспортного цеха имеет много узких сторон, где в одном случае происходит как многоуровневое дублирование по функциональным обязанностям, так и нехватка в руководстве в отдельных подразделениях и неравномерное распределение обязанностей и загрузки специалистов и руководителей. Не равномерное распределение численности рабочих в подчинении у руководителей низшего звена, снижает контроль за качеством и количеством выполняемой работы, а так же за производственной дисциплиной расписание руководителей, специалистов и служащих автотранспортного цеха.

Таблица – Штатное расписание вспомогательных рабочих автотранспортного цеха

№ п.п.	Профессия	Шифр профессии	Кол-во штатных единиц	Разряд	Премия по положению %
1.	Аккумуляторщик
2.	Водитель автомобиля
3.
4.
5.
6.
7.
8.				оклад
9.
10.
11.
12.
13.	Грузчик				-
14.	Кладовщик			оклад
15.				оклад
16.	Кузнец ручной ковки
17.	Маляр
18.	Машинист автовышки и автогидроподъемника
19.	Машинист автогрейдера
20.	Машинист бульдозера
21.	Машинист крана автомобильного
22.	Машинист погрузчика автомобильного
23.	Машинист экскаватора одноковшового
24.
25.	Плотник
26.	Ремонтировщик резиновых изделий, занятый на вулканизации
27.	Слесарь по ремонту автомобилей
28.
29.
30.
31.	Слесарь ремонтник
32.	Слесарь по топливной аппаратуре
33.	Слесарь сантехник
34.	Слесарь электрик по ремонту электрооборудования
35.
36.	Стропальщик
37.	Токарь
38.	Тракторист
39.	Уборщик производственных помещений			оклад	-
40.	Уборщик служебных помещений			оклад	-
41.	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке
42.
43.	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
44.	Электросварщик ручной сварки
	Итого:		230 чел.

Штатное расписание вспомогательных рабочих автотранспортного цеха утверждено на основе самого минимального количества водителей автомобилей и машинистов спец. техники, ремонтных рабочих, в том числе и слесарей по ремонту автомобилей, что в свое время не соответствует расчетным данным по цеху. Нехватка подменных водителей автомобилей и слесарей по ремонту автомобилей в случае болезни, на период замены в очередных отпусках и прочих невыходов влечет простой автоттехники по тем или иным причинам и не способствует повышению производительности труда в целом и росту основных показателей цеха.

В настоящее время согласно расчетным данным нехватает - 46 единиц численности вспомогательных рабочих в том числе:

- 27 чел. – водителей автомобилей;

- 12 чел. – слесарей по ремонту автомобилей.

Таблица 2 – Перечень автомобильного транспорта АТЦ

№ п.п.	Тип автомобиля	Марка автомобиля	Количество единиц техники	Грузоподъемность
	Грузовые (бортовые)	МАЗ53366		8,0 т.
	Седельные тягачи	МАЗ 54329		15,0-27,0 т.
	-//-	ЗИЛ 442300		7,0 – 10,0 т.
	Грузовые (бортовые)	ЗИЛ 433360		6,0 т.
	Грузовые фургоны	ЗИЛ 130		6,0 т
	-//-	МАЗ 53366		8,0 т.
	Легковые фургоны	ИЖ 2717		0,7 т
	Микроавтобусы	ГАЗ 3221
	-//-	Тойота
	Автобусы	ПАЗ 32050
	Легковые	Тойота
	-//-	Киа Маджентис
	-//-	Вольво
	-//-	Фольсваген
	-//-	Ауди А-8
	-//-	Ниссан
	Газели бортовые тентованые	ГАЗ 33021		1,9 т.
	Газели грузовые фургон	ГАЗ 2705		1,5 т.
	Самосвалы	МАЗ 5551		8,5 т.
	-//-	ЗИЛ 45085		6,0 т.
	-//-	ГАЗ- САЗ 3507		4,0 т.
	-//-	Татра 815		16,0 т.
	Спец. автомобили:
	поливомоечные	ЗИЛ 431412		5 м3
	баллоновозы	ГАЗ 3307		4,5 т.
	лаборатория высоковольтных испытаний	ЗИЛ 433362		5,0 т.
	вакуумная машина	ГАЗ 3307 КО-503-В		3600 кг.
	мусоровоз	МАЗ КО-429-05		8 м3
	автокраны	КАМАЗ КС-45717-К-1		25,0
	автовышка	ЗИЛ 43412		300 кг.
	пескоразбрасыватель	ЗИЛ МДК-433362		5,0 т.
	скорая помощь	Тойота «Хай эйс»
	бензовоз	ЗИЛ 433362		4,2 т.
	экскаватор	ЭО 3323А		0,65 м3
	автогрейдер	ГС-10.01
	бульдозер	ДЗ-171,1
	снегопогрузчик	КО-206АМ
	пылеуборочная	ГАЗ 3307 ПУМ-1
	Трактора	МТЗ		4,5 т.
	-//-	ЮМЗ		4,5 т.
	Погрузчики автомобильные	Т-4081		5,0 т.
	Безномерные а/м	ЗИЛ 130		5,0 т.
	Прицепы автомобильные	МАЗ-892601702		8,0 т.
	-//-	ГКБ-817 М1-02		5,0 т.
	Полуприцепы автомобильные	САТ 125, ОДАЗ 93571, МАЗ 938664, МТМ 9397		7,0 – 27,0 т.
	Итого:
	из них
	Автомобили и спец. техника
	Прицепы и полуприцепы

1.2 Основные подразделения АТЦ

Цех состоит из 3-х автоколонн, ремонтной мастерской, службы по ремонту оборудования, диспетчерской службы и администрации цеха.

1 автоколонна – грузовые автомобили грузоподъемность свыше 5 т. – 69 ед.

2 автоколонна – легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы, грузовые автомобили грузоподъемностью до 5т. – 66 ед.

3 автоколонна – самосвалы, бензовозы, мусоровозы, вакуумные автомашины, подметально-уборочные, пескоразбрасыватели, балловозы, спец. лаборатории, автовышки, автокраны, трактора с тракторными прицепами, погрузчики автомобильные, экскаваторы, бульдозеры и др. спец. техника – 47 ед.

Техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется при поступлении заявки на ремонт от начальника автоколонны или от водителя закрепленной автомашины.

Ремонтная мастерская цеха состоит из моторного отделения, 4-х смотровых канав, токарного, сварочного, электротехнического, инструментального отделения, вулканизаторной, отделения по зарядке аккумуляторов и ремонтного модуля со смотровыми канавами для технического обслуживания и текущего ремонта всего подвижного состава цеха.

Мастерская оборудована эл. тельферами, токарными, сверлильными станками, стендами для ремонта и обкатки двигателей (планировка ремонтной мастерской прилагается).

В ремонтном модуле проводится ремонт большегрузных автомобилей, таких как МАЗ 533366 с прицепом и седельных тягачей ЗИЛ 442300, а также МАЗ 54329-020 с полуприцепами.

В АТЦ руководит ремонтной мастерской мастер по ремонту, в должностные обязанности которого входит:

- руководство производством работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава, агрегатов и шин.

- обеспечение выполнение плановых заданий в установленные сроки, повышение производительности труда ремонтных рабочих, снижение стоимости ремонта при высоком качестве ремонтных работ.

- организация, планирование, учет, составление и своевременное представление отчетности о производственной деятельности ремонтных мастерских.

- обеспечение внедрения мероприятий научной организации труда, использование передового отечественного и зарубежного опыта, развитие рационализации и изобретательства, технически правильную эксплуатацию оборудования.

- осуществление подбора кадров, их расстановку и целесообразное использование.

- контроль, за соблюдением работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственную и трудовую дисциплину.

- обеспечение проведения производственных инструктажей на каждом рабочем месте.

Мастер по ремонту выписывает запасные части и материалы, необходимые для ремонта подвижного состава и отдельных агрегатов автомобиля.

Мастер по ремонту ежедневно ведет табельный учет рабочего времени ремонтных рабочих и занимается распределением заработной платы в бригадах

Отдел эксплуатации АТЦ

Отдел эксплуатации автотранспортного цеха предназначен для обеспечения автомобильным транспортом подразделений ОАО «ТВЗ», согласно поданных заявок от цехов и отделов завода и обеспечение транспортом по счетам работников ОАО «ТВЗ» выписывающих транспорт за наличный расчет в личных целях.

Начальник бюро эксплуатации производит ежедневную разнарядку транспорта по заявкам, как внутризаводских перевозок, так и междугородних рейсов.

Организует работу диспетчерской службы, производит контроль за работой автомобилей на линии, обеспечивает разработку маршрутных графиков и осуществляет контроль за их выполнением.

Анализирует работу машин, разрабатывает мероприятия по улучшению технико-эксплуатационных и экономических показателей работы автомобилей.

Обеспечивает контроль за правильностью заполнения путевых листов, заявок на транспорт, товарно-транспортной документации, командировочных удостоверений.

Обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины водителей цеха.

Механик цеха (на выпуске автопарка на линию)

Механик цеха осуществляет выпуск на линию технически исправных автомобилей и спец. техники и выявляет неисправности после возвращения автотехники с линии.

Обязан проверить автомобиль при выпуске ее на линию из цеха и проверить после возвращения в цех.

Механик цеха перед выпуском на линию автомобиля проверяет:

исправность тормозной системы,

рулевое управление,

сигналы, подаваемые водителем во время движения (габаритные огни, повороты, стоп сигналы, фары).

работу спидометра и соответствие его показаний с записью в путевом листе.

СО

После проверки автомобиля при возвращении его с линии, при наличии неисправностей, составляет акт о неисправностях автомобиля, в котором указывает эти неисправности, передает ее начальнику автоколонны, который оформляет заявку на ремонт автомобиля и представляет ее мастеру по ремонту.

Ведет журнал учета выпуска парка на линию и возвращению в цех, неисправностей автомобиля, показания спидометра.

Инженер по ГСМ и резины АТЦ

Инженер по горюче-смазочным материалам и резине проводит выдачу и учет ГСМ, расчет выдачи ГСМ в зависимости от дальности поездки автомобиля на линии.

Получает талоны на ГСМ, производит расчет выдачи количества ГСМ на выполнение междугородних рейсов, заполняет ведомость на получение денежных средств на заправку автомобилей за наличный расчет при междугородних перевозках, ведет ведомость учета выдачи ГСМ на каждого водителя, ежемесячно составляет отчет об использовании водителем ГСМ и денежных средств на заправку за наличный расчет и выводит общее кол-во использования горючего в месяц.

Ведет ведомость ежедневного учета горючего, в которой учитывается выдача горючего на день, километраж на начало выезда и при возвращении с линии, марка горючего, расход по норме и по факту, экономия или перерасход.

Инженер по ГСМ и резине - ведет карточку учета пробега покрышек, в которой заносится пробег автомобиля за каждый месяц.

Производит выдачу покрышек, оформляет акты о списании покрышки в утиль.

Акт о списании резины в утиль заполняется для того, чтобы проконтролировать пробег резины до нормы, а также норма эксплуатационного пробега.

Акт о списании резины подписывает начальник автоколонны, начальник цеха, бухгалтер цеха и инженер по ГСМ и резине.

Инженер по ГСМ и резине ведет карточку учета работы покрышки. В ней ставится модель покрышки, размеры, номер а/м на которой установлена покрышка и ежемесячный пробег покрышки в месяц в км.

Основными задачами автотранспортного цеха являются:

- организация бесперебойного автотранспортного обслуживания, выполнение внешних перевозок, для обеспечения ритмичной работы по выполнению плана поставки при наименьших затратах;

- доставка готовой продукции потребителям, перевозка продукции между цехами, складами и другими подразделениями ОАО «ТВЗ», выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

- обслуживание подразделений ОАО «ТВЗ» транспортными и погрузочно-разгрузочными и специализированной строительной техникой;

вывоз отходов производства и мусора;

- выполнение транспортных работ по благоустройству территории ОАО «ТВЗ» и его объектов;

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств ОАО «ТВЗ»;

- организация хранения автомобильного парка и своевременный выпуск его на линию в исправном состоянии;

- организация хранения, выдачи и контроля за рациональным использованием запасных частей, горюче-смазочных и других материалов;

снижение себестоимости грузовых перевозок на внешних грузопотоках;

- совершенствование своей производственно-технической базы на основе современных достижений науки, техники и передового опыта работы автопредприятий;

- эффективное использование имеющихся средств производства, дальнейшее техническое оснащение и развитие цеха.

По своему назначению транспортные средства могут быть подразделены на внутренний, межцеховой и внешний транспорт.

Внешний транспорт обеспечивает связь предприятия, его материально-технических складов, складов готовой продукции с предприятиями-поставщиками, контрагентами, станциями железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Межцеховой транспорт выполняет функции связующего звена между цехами предприятия, его складами, службами и другими производственными объектами.

Внутрицеховой транспорт перемещает грузы в цехе в ходе производственного процесса, осуществляя движение сырья, материалов и комплектующих деталей и узлов не только от склада к рабочим местам, но и между рабочими местами, а также контрольными постами.

Обеспечивает вывоз твердых и жидких отходов, транспортное обслуживание работ по благоустройству территории, ремонтно-строительных работ.

Для служебных поездок, доставки к месту жительства после второй смены работников ОАО «ТВЗ» по установленным маршрутам движения и оказания платных транспортных услуг для работников ОАО «ТВЗ».

Отметим, что основными внешними потребителями услуг автотранспорта являются ЗАО «Вагонкомплект», ОАО «КПП», ООО «ПТНП», ООО Вагонсервис», ОАО «РИТМ», ЗАО «Шанс», ООО «Возрождение», ЗАО «Тверьвагонсервис», ООО «Терс».

Эти предприятия, так или иначе входят в группу компаний Вагоностроительного завода или расположены на его территории.

Автотранспортный цех самостоятельно не ведет поиска клиентов для загрузки имеющегося автотранспорта и работает преимущественно на удовлетворение запросов Вагоностроительного завода.

Основные показатели производственной деятельности АТЦ

Таблица 2.1.1- Основные показатели производственной деятельности АТЦ

Показатели	Ед. измерения	2008г.	2009г.	2010г.
Выработка до 2,5 тн.	час.
Выработка свыше 4-х тн.	час.
Выработка спец. машин	час.
Перевезено тонн	т.т.	34,6	34,9	39,8
Выполнено ткм.	т.км.	15261,1	14199,0	16364,9
Услуги населению	т.руб.	48,3	29,0	13,1
Коэффициент выпуска парка		0,58	0,60	0,58
Себестоимость	%	99,9	99,07	99,6

Рассматривая основные показатели деятельности автотранспортного цеха, можно заметить, что в 2010 году заметно снизилась выработка по всем видам техники в часах, по сравнению с 2009 годом. Это обусловлено тем, что за последние годы не происходило обновления автомобильного парка, большой износ транспортных средств увеличивает простой автомобилей на ремонте, что в свое время снижает коэффициент выпуска парка и увеличивает дополнительные затраты на запасные части, а соответственно увеличивает себестоимость.

Основная нагрузка по перевозке грузов ложится на автомобили МАЗ, как на бортовые с прицепом, так и на тягачи 2000 – 2003 г.г. выпуска, а также бортовые ЗИЛы – 1999 г. выпуска, которые в настоящее время обеспечивают выполнение плана по перевозке грузов и производственной программы в целом по выпуску, как тонн, так и тоннокилометров, но на перспективу и эта техника уже требует скорейшей замене и ее обновления.

Таблица 2.1. 2 - Основные технико-экономические показатели работы предприятия за 2009-2010 г.

Наименование показателя			Измене-ние, +/-
Средне-списачное количество автомобилей, ед.	194.2		-12,2
Средняя грузоподъемность, т.	10,8	10,9	+0,1
Общая грузоподъемность, т.	1482,1		-122,1
Автомобиле–дни в предприятии			-4574
Автомобиле–дни в работе	11823,6		+4145,4
Автомобиле–часы на линии	87494,6	121362,5	+33867,9
Автомобиле–часы в движении	55852,8	104612,9	+48760,1
Автомобиле–дни нахождения в исправном состоянии			-1869
Автомобиле–дни простоя в ТО и ТР			-2608
Автомобиле–часы в движении с грузом			+21739
Автомобиле–часы простоя под погрузкой разгрузкой	13469,4	16749,6	+3280,2
Коэффициент использования пробега	0,745	0,605	-0,14
Коэффициент использования грузоподъемности	1,225	1,284	+0,059
Коэффициент технической готовности	0,799	0,836	+0,037
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,24	0,35	+0,11
Коэффициент использования рабочего времени	0,394	0,546	+0,152
Коэффициент выпуска парка	0,60	0,58	-0,02
Среднее время в наряде за сутки, часов	7,4	7,6	+0,2
Средняя продолжительность смены, часов	8,9	8,8	-0,1
Коэффициент сменности	0,83	0,86	+0,03
Средне–техническая скорость	31,1	29,1	-2
Средне–технич. эксплуатационная скорость		25,1	+1,1
Грузооборот- всего, тыс. ткм	14199,0	16364,9	+2165,9
перевезено грузов- всего, тыс.тонн	34,6	39,8	+5,2
Среднее расстояние перевозки, км	451,2	441,1	-10,1
Средне–суточный пробег, км	177,6	190,8	+13,2
Количество ездок с грузом, шт.			+4063
Общий пробег, км			+943759
Пробег с грузом, км			+869826
Средний пробег с грузом за ездку, км	43,42	69,57	+26,15
Производительность на 1 списочную Автомашину, тонн	153,8	272,5	+118,7
Автомашину, т/км.	8700,9		+10260,1

За рассматриваемый период с 2009 по 2010 гг. снижается среднесписочное количество автомобилей на 12,2 ед. Растет средняя грузоподъемность и снижается общая грузоподъемность. За счет снижения среднесписочного количества автомобилей снижается количество автомобиле-дней в предприятии на 4574, но растет количество автомобиле-дней в работе. Также повышается количество автомобиле-часов в движении и на линии, что говорит о более интенсивном использовании собственного наличного парка. При интенсификации использования автомобильного парка и, учитывая его возрастной состав, происходит снижение автомобиле-дней нахождения в исправном состоянии на 1869. При этом снижается время технического обслуживания и ремонта. Наблюдается повышения количества автомобиле-часов в движении с грузом, соответственно, повышается время нахождения под погрузкой и разгрузкой.

В сложившихся условиях коэффициент использования пробега снижается с 0,745 в 2005 году до 0,605 в 2010 году. Повышается коэффициент использования грузоподъемности, т.е. машины грузятся более плотно в 2010 году, повышаются коэффициенты технической готовности и выпуска автомобилей на линию. Происходит повышение коэффициента использования рабочего времени. При увеличении среднего времени в наряде за сутки и снижении средней продолжительности смены происходит увеличение коэффициента сменности.

За рассматриваемый период наблюдается снижение среднетехнической скорости и увеличение среднетехнической эксплуатационной скорости. Грузооборот повышается в 2010 году на 1950,2 тыс. ткм, снижается среднее расстояние перевозки, но увеличивается среднесуточный пробег. Увеличиваются показатели общего пробега и пробега с грузом.

Производительность на одну списочную автотонну увеличивается с 153,8 тонн в 2009 году до 272,5 тонн в 2010 году.

Таблица 2.1.3 - Структура затрат на выполненные услуги

Элемент затрат	Сумма, тыс руб.	Структура затрат, %
план	факт	отклонение	план	факт	отклонен.
Переменные затраты
Материалы	3346,0	3854,9	+508,9	0,6	0,67	+0,07
Запасные части	47621,4	47895,4	+274,0	8,37	8,48	+0,11
Автошины	7302,5	7376,0	+73,5	1,28	1,3	0,02
Топливо, ГСМ	89910,0	91432,8	+1522,8	15,81	16,06	+0,25
Итого переменных затрат	148179,9	150559,1	+2379,2	26,06	26,5	+0,44
Постоянные расходы
Заработная плата	190391,0	190582,0	+191,0	33,47	33,48	+0,01
Отчисления с зар.платы	57557,9	57622,0	+64,1	10,11	10,12	+0,01
Прочие расходы	148696,8	148860,7	+163,9	26,14	26,15	+0,01
Налоги в себестоимости	6035,7	6396,0	+360,3	1,1	1,12	0,02
Итого постоянных расходов	420693,5		-2021,5	73,96	73,5	-0,46
Всего затрат	568873,4	569231,1	+393,7

Графически структура затрат на выполненные услуги за отчетный период представлена на рисунке.1.1.

Анализ структуры затрат (табл. 1.3.2 и рис. 1.1) свидетельствует о том, что основную ее часть составляет заработная плата с отчислениями, прочие расходы, топливо и ГСМ. Наибольший удельный вес составляет заработная плата 33,48 % (190582,0/569231,1*100). Отчисления же с заработной платы составляют 10,12 % (57622,0/569231,1*100). Также значительную часть (148860,7/569231,1*100) = 26,15 % занимают прочие расходы. Расход топлива и ГСМ составляет 16,06 % (91432,8/569231,1*100) от общего числа затрат. Остальные затраты на выполненные услуги занимают незначительную часть в структуре себестоимости. Наименьший удельный вес в структуре себестоимости занимают материалы (3854,9/569231,1*100) = 0,7 %, чуть побольше автошины (7376,0/569231,1*100) = 1,3 %, налоги в себестоимости (6396,0/569231,1*100) = 1,12 %,, и, наконец, запасные части составляют 8,41 % (47895,4/569231,1*100) от общего числа расходов.

Анализ системы целей организации

Целью высшего порядка, т.е. миссия деятельности АТЦ, является бесперебойное автотранспортное обслуживание деятельности ТВЗ.

Из-за нехватки количества автотранспортных средств, предприятию иногда приходится прибегать к найму транспортных единиц для осуществления перевозок. Доказано, что перевозки собственным транспортом ТВЗ обходятся предприятию дешевле, чем при найме автотранспортных средств, сторонних организаций. Исходя из этого, можно поставить следующую задачу: Полное обеспечение деятельности ТВЗ без найма подвижного состава сторонних организаций.

Пути повышения эффективности использования грузового автотранспорта

Рационализация маршрутов. Диспетчерской службе ежедневно обеспечивать высокую оперативность работы системы управления перевозками (планирование, организация, контроль и анализ), обеспечивающую эффективное решение задач транспортной логистики, т.е. комплекса задач, связанных с организацией перемещения грузов, а именно: выбор типа транспорта; рационального маршрута движения; состояние маршрута; нормирование скорости движения и времени простоя под погрузкой и выгрузкой; контроль и управление движением транспорта по логистической цепи. Проводить централизованное рассмотрение заявок на выделение транспорта, с выделением транспорта большой грузоподъёмности, совмещая заявки на машины малой грузоподъёмности одного направления. Проводить анализ маршрутов движения с целью их оптимизации сокращения плеча перевозки, сокращения непроизводственных простоев, порожних пробегов и нерациональных перевозок и повышения коэффициента использования грузоподъёмности транспортных средств.

Для сокращения порожних пробегов, по возможности, заключив договора с организациями загружать машины попутными грузами. Тем самым, также будет заработана дополнительная прибыль.

Снижение простоев техники. Успешное решение задач, состоящих перед автомобильным транспортом в части снижения себестоимости перевозок зависит не только от улучшения организации перевозок, но и от совершенствования технической эксплуатации автомобилей, позволяющей обеспечить высокую эксплуатационную надежность подвижного состава путем своевременного и качественного технического обслуживания, хранения и ремонта. Поэтому рационализация выполнения плана ТО и ремонта является важной и неотъемлемой частью общего анализа деятельности любого автотранспортного предприятия. Рациональный анализ выполнения плана ТО и ремонта автомобилей должен вскрыть различные недостатки в организации технологических процессов, изучить качественные показатели работы, степени материально-технической оснащенности рабочей силой, а также наметить пути устранения выявленных неполадок. Ужесточить контроль соблюдения графиков проведения ТО и диагностических работ и качества выполненных работ.

Увеличить объёмы перевозимых грузов собственным транспортом вместо централизованного и транспорта поставщиков продукции, затраты которых оплачиваются ОАО «ТВЗ». Таким образом, выполнение вышеизложенных мероприятий обеспечит снижение затрат на содержание транспорта.

Обновление подвижного состава. В предыдущих разделах говорилось о влиянии на эффективность транспортных услуг количественного и качественного состава техники. В целом имеющейся техники с учётом изношенной и подлежащей списанию достаточно для выполнения плановых показателей. Однако стареющий парк требует больших затрат на ГСМ и выполнение ремонтов, обновление парка позволит снизить текущие затраты.

Переоборудовать транспортные средства автомашин марки ГАЗЕЛЬ и ЗИЛ для работы на газовом топливе

Анализируя ведомости учета расхода топлива, можно заметить по некоторым видам техники систематический «перерасход», а по отдельным видам техники постоянную экономию. Так как поощрение за экономию топлива на предприятии не практикуется, а возмещаются затраты только за перерасход ГСМ, водители не всегда заинтересованы в экономии топлива при эксплуатации транспортных средств. Целесообразно будет специалистам предприятия пересмотреть варианты использования норм расхода топлива и выбрать наиболее оптимальный вариант с применением нормированного коэффициента.

Приобрести установки автоматического подогрева кабины в количестве 38 штук для большегрузных автомобилей, выполняющих междугородние перевозки. Выполнение этого мероприятия, в результате экономии топлива в виде 5% надбавки к норме расхода.

Важное значение, для улучшения работы автотранспортного предприятия (АТП), имеет анализ его производственной деятельности. Анализ технико-экономических показателей показал, что почти по всем финансовым показателям произошел перерасход. Для того, чтобы выяснить по какой причине произошел рост затрат на транспортные услуги был проведен анализ. Анализ затрат на выполненные услуги показал, что перерасход произошел практически по всем статьям себестоимости и составил 393,7 тыс.руб. В связи с этим поиск и реализацию резервов экономически выгодней проводить в направлении снижения себестоимости транспортных услуг по статьям затрат, а именно по крупным бюджетообразующим статьям таким как «Запасные части», «Автошины», Топливо, ГСМ». На основе проведенных анализов были разработаны мероприятия по совершенствованию управления затратами. Для снижения затрат на сокращение холостых пробегов, топливо, ГСМ и автошины проводится по рационализации маршрутов. Проведённые расчёты показали, что в целом имеющейся техники с учётом изношенной и подлежащей списанию достаточно для выполнения плановых показателей. Однако стареющий парк требует больших затрат на выполнение ремонтов, в связи с этим мы списываем старые автомобиля и заменяя их новыми, что повлечёт за собой экономию на выполнение программы ремонтов.Перспективы цеха заключаются в обновление подвижного состава, приобретение более производительных автомобилей (т.к. на данный момент в цехе имеются автомобили 1982 г. выпуска). Быстрое техническое переоснащение АТЦ особенно важно, так как имеет место большой износ транспортных средств.

Таблица 5 - Технико-экономические показатели работы автотранспорта

Наименование показателя	Факт	Факт	Прогноз
Объём внешних перевозок, т	34811,2	40716,6	42577,08
Объём внутренних перевозок, т	25760,3	30265,2	31507,04

Из данных представленных в табл. 5 видно как увеличивается объём внутренних перевозок по годам с 25760,3 т. в 2007г. до 30265,2т. в 2008г. и по прогнозу увеличится до 31507,04 т. в 2009г. это свидетельствует о применении в 2006 году более рациональных схем движения транспорта.

Таблица 6 - Сводная таблица расчетного и фактического обеспечения транспортом

ОАО «ТВЗ» на 2008 год.

№ п.п	Виды работ	Расчетное количество транспорта (ед.)	Фактическое количество транспорта (ед.)	Примечание
	Внешние перевозки
	Технологические внутризаводские перевозки
	Вывоз производственных отходов и мусора
1.	Итого:

Полное обеспечение в грузоперевозках в настоящее время достигается за счет сверхурочных работ, включая выходные дни.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2009 год	2010 год	Изменение, +/-
	Выработка до 2,5 тн	час			+1996
	выработка свыше 4 тн	час			+2368
	выработка спецмашин	час			-1219
	перевезено тонн	т.тн.	34,9	39,8	+4,9
	выполнено ткм	т.ткм	14199,0	15261,1	+1062,1
	Коэффициент выпуска парка		0,60	0,73	+0,13
	объём товарной продукции в планово-расчётных ценах	т.руб	147823,7	148442,6	+618,9
	Товарная продукция в оптовых ценах предприятия	т.руб	1021,9	1156,4	+134,5
	себестоимость	%	99,07	99,05	-0,02

Таблица 7 - Динамика фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного цеха за 2009 – 2010гг.

Диаграмма 1 – Выработка спец. машин

Снижение обусловлено тем, что за последние годы не происходило обновления автомобильного парка, большой износ транспортных средств увеличивает простой автомобилей на ремонте, что в свое время снижает коэффициент выпуска парка и увеличивает дополнительные затраты на запасные части, а соответственно увеличивает себестоимость.

Рисунок 2 - Схема территории АТЦ

Площадь производственной базы – 27000 м2. Хранение подвижного состава осуществляется на территории автотранспортного цеха расположенной внутри территории ОАО «ТВЗ» на открытых стоянках и в специальных закрытых боксах.

1.3 Движение и техническое состояние основных средств в 09-10 гг.

Сумма износа за 2009 год составила: 6415,7 тыс. руб.; за 2010 год составила: 7278,4 тыс. руб.

Стоимость поступивших основных средств составила за 2009 год: 7103 тыс. руб.; за 2008 год: 895,8 тыс. руб.

Стоимость выбывших основных средств за 2007 год: 719,1 тыс. руб.; за 2008 год: 145,8 тыс. руб.

Коэффициент обновления (Кобн), характеризуюет долю новых основных средств в общей их стоимости на конец года:

Кобн = Стоимость поступивших основных средств / Стоимость основных средств на конец периода

Срок обновления основных средств (Тобн):

Тобн = Стоимость основных средств на начало периода / Стоимость поступивших основных средств

Коэффициент выбытия (Кв):

Кв = Стоимость выбывших основных средств / Стоимость основных средств на начало периода

Коэффициент прироста (Кпр):

Кпр = Сумма прироста основных средств / Стоимость их на начало периода

Коэффициент износа (Кизн):

Кизн = Сумма износа основных средств / Первоначальная стоимость основных средств на соответствующую дату

Коэффициент технической годности (Кг):

Кг = Остаточная стоимость основных средств / Первоначальная стоимость основных средств

Рассчитаем коэффициенты для анализа движения и технического состояния основных средств.

За 2008год:

Коэффициент обновления (Кобн)

Кобн = 7103 / 46403,8 = 0,15;

Срок обновления основных средств (Тобн)

Тобн = 46403,8 / 7103 = 6,53;

Коэффициент выбытия (К в)

Кв = 719,1 / 40019,9 = 0,02;

Коэффициент прироста (Кпр)

Кпр = 7103 / 40019,9 = 0,18;

Коэффициент износа на конец отчетного периода (Кизн)

Кизн = 6415,7 / 40019,9 = 0,16.

Коэффициент технической годности (Кг)

Кг = 33604,2 / 40019,9 = 0,84

За 2009 год:

Коэффициент обновления (Кобн)

Кобн = 895,8 / 47225,9 = 0,02;

Срок обновления основных средств (Тобн)

Тобн = 47225,9 / 895,8 = 52,7;

Коэффициент выбытия (К в)

Кв = 145,8 / 46475,9 = 0,003;

Коэффициент прироста (Кпр)

Кпр = 895,8 / 46475,9 = 0,02;

Коэффициент износа на конец отчетного периода (Кизн)

Кизн = 7278,4 / 46475,9 = 0,16.

Коэффициент технической годности (Кг)

Кг = 39197,5 / 46475,9 = 0,84

Сведем полученные коэффициенты в таблицу.

Таблица 9 - Данные о движении и техническом состоянии основных средств в 2009 - 2010 гг.

Показатель	Уровень	Изменение, +/-
Степень обновления,%			-13
Срок обновления, лет	6,53	52,7	+46,17
Коэффициент выбытия	0,02	0,003	-0,017
Коэффициент прироста	0,18	0,02	-0,16
Коэффициент износа	0,16	0,16
Коэффициент технической годности	0,84	0,84

Таким образом, видно, что в 2010 году по сравнению с 2009 падает степень обновления основных средств, значительно растет срок обновления основных производственных фондов с 6,53 до 52,7 лет, коэффициент выбытия снижается с 0,02 в 2007году до 0,003 в 2008, снижается в своем значении коэффициент прироста – все это необходимо расценивать как крайне негативную тенденцию. Тем не менее, при сложившейся структуре основных средств коэффициенты износа и технической годности остались практически без изменений.

Таким образом, за период с 2009 по 2010 гг. техническое состояние основных средств ухудшилось, повышается интенсивность использования транспорта, что видно из роста показателей грузооборота и общего пробега автомобилей. Происходит омоложение состава грузовых автомобилей и старение автобусного парка. Снижается количество автобусов и специальных машин, прирост основных производственных фондов транспортного цеха в 2007 году крайне низок по сравнению с показателем 2006 года. Все это говорит о трудном финансовом состоянии всего предприятия. В сложившихся условиях наиболее перспективным становится еще более эффективное использование транспорта.