Розрахунок капітальних затрат

Проведемо розрахунок витрат на реалізацію проекту. Капітальні витрати на реалізацію проекту складаються з декількох складових частин, а саме з витрат на устаткування та монтаж структурованої кабельної системи у головному офісі, витрат на придбання активного мережного устаткування та витрат на оплату послуг провайдера. Кошторис витрат на устаткування СКС наведено у таблиці у таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Кошторис витрат на побудову СКС

Найменування й технічна характеристика	Ціна за 1од., грн.	Кількість	Сума ціна, грн.
Підсистема робочого місця
WM Outlets, 88*88mm, 2*Rj-45	30,5		2348,5
Connection Module, Cat5, 1*Rj-45	49,05		7259,4
Patch Cords, F/UTP4P, Cat5, 3m.	39,93		5909,64
Горизонтальна підсистема
Instal. Cable, Cat5, F/UTP4P, LSOH	9,43	5156,32	48624,1
Підсистема зовнішніх магістралей
FO Cable 6*9/125 Mm, I/A-DQ(ZN=B)H, LSZH	26,52
Комутаційне встаткування
19*3U Global Patch Panel 48*Rj-45/S, Cat5	3647,03		14588,12
Волокно-оптична магістраль
FO 1U UNIRACK, Equipped 9 Mm, 12*type SC Duplex
Організатори
Органайзери 19’’, 1U, jamper-ring panel,
Стійки для технічних приміщень
Шафа монтажна 800х800 42U EuroLine	5884,3		11768,6
Короба для робочих приміщень
Короба 20*12,5
Підстава із кришкою, Legrand	26,9		1936,8

Продовження таблиці 4.1

Заглушка	8,01		104,13
Внутрішній кут	10,93		142,09
Плоский кут	9,58		124,54
Короба 32*12,5
Підстава із кришкою, Legrand	34,4		3027,2
Заглушка	8,45		67,6
Внутрішній кут	13,68		109,44
Плоский кут	12,9		103,2
Короба 20*40
Підстава із кришкою, Legrand	39,8		636,8
Заглушка	9,17		27,51
Внутрішній кут	15,01		45,03
Плоский кут	13,47		40,41
Разом:	102424,1

Кошторис витрат на монтаж СКС наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Витрати на монтаж СКС

Види робіт	Кількість	Ціна грн.	Усього грн.
Монтаж кабельних каналів: короба 20*12,5 короба 32*12,5 короба 40*20
Установка корпуса розетки за 1-шт.
Монтаж з’єднувальних модулів за 1-шт.
Пробивання отворів у стінах 150мм 500мм
Прокладка кабелю в кабельних каналах за 1м.	5156,32		20625,2
Монтаж стійки 19”
Монтаж комутаційної патч-панелі 48 портів
Монтаж оптичної панелі на12 портів
Монтаж кабельного організатора
Проектування СКС,за порт
Разом:			43452,2

У таблиці 4.3 наведено кошторис витрат на активне устаткування.

Таблиця 4.3 – Кошторис витрат на активне устаткування

№ пп	Назва	Кіл-ть, од	Ціна за 1 од.	Вартість,грн.
	Комутатор TP-Link TL-SL2428 WEB
	Крапка доступу TP-Link WR1043 ND
	Комутатор TP-Link TL-SG1016DE
	ADSL маршрутизатор TP-Link TD-W8980
	Автоматизована робоче місце
	Мобільне робоче місце HP ProBook 6470b		7164 грн.
	Сервер системи «Инфин-Управление»
	Сервера системи відеоспостереження
	Корпоративні сервера
	Маршрутизатор TP-Link TD-W8968
	Мобільне робоче місце Asus K56CM
	Камера TР-Link TL-SC3130
Разом:

Крім витрат на апаратне забезпечення для реалізації корпоративної мережі нам необхідно ще врахувати витрати на реалізацію доступу до глобальної мережі Інтернет. Ці витрати поділяються на дві групи – одноразові витрати, та постійні витрати. Одноразові виплати здійснюються один раз під час підключення тої чи іншої послугу. Постійні витрати – це щомісячна абонентська плата за користування відповідною послугою.

У таблиці 4.4 наведено кошторис витрат на оплату послуг провайдеру.

Таблиця 4.4 Витрати на послуги провайдера

№ пп	Послуга	Кількість підключень	Ціна, за місяць	Ціна за рік
	Підключення до мережі провайдера		299грн., одноразово	1794 грн., одноразово
	Підключення по ADSL на швидкості 10 Мбіт/с		1500 грн.
	Оренда постійної ІР-адреси		50 грн.
	Підключення по ADSL на швидкості 3 Кбіт/с		500 грн.
Разом:

Таким чином отримуємо, що сумарні витрати на реалізацію проекту у перший рік становлять В = 102424,1+ 43452,2 +474202+ 5094= 625172,3 грн. У наступні роки будуть витрати тільки на оплату послуг провайдеру.