Оформление счета с последующей продажей товара оптом с отсрочкой платежа

К вам приходит клиент и заявляет о желании приобрести у вас в скором времени товар, поэтому он просит отложить его для него (за­резервировать).

Последовательность действий:

· Оформляется документ «Счет». В данном документе следует указать срок резервирования товара в днях. Значение по умолчанию данного параметра задается в настройках конфигурации.

В следующий раз, когда клиент приходит выкупить товар, после­довательность действий следующая:

· В журнале «Счета» или в журнале «Общий» надо найти ранее выписанный данному клиенту счет.

· На основании счета (в режиме «ввод на основании») оформляется? документ «Расходная накладная».

· После завершения оформления многострочной части накладной кнопкой «Провести» документ проводится не выходя из формы диалога.

· Кнопкой «Печать» формируется печатная форма документа.

· Кнопкой «Ввод Сч-ф» непосредственно из формы накладной формируется счет-фактура, которая соответственно тоже прово­дится и распечатывается.

· При отгрузке документом «Расходная накладная» товар снимает­ся с резерва автоматически, однако, если клиент решил выкупать не все товары, которые ранее были для него зарезервированы по счету, то следует после отпуска товаров выписать документ «Снятие резерва» (выписывается в режиме «ввод на основании») на основании счета. Таким образом, оставшиеся товары снимаются с резервирования.

· Закрыть формы всех открытых документов. Например, выберите пункт меню «Окна» - «Закрыть все».