|
| Факт за І квартал 2011 року
| 2012 рік
| до плану на І квартал 2012 року
| % виконання до річного плану
| до факту за І квартал 2011 року
| |
| План на рік з урахуванням змін
| План на І квартал
| Факт за І квартал
| Відхилення
| %
| Відхи-лення
| %
| |
| |
| Спеціальний фонд
|
|
|
|
| | | | | | |
| Бюджет розвитку,у тому числі
| 3476,5
| 28579,6
| 7791,6
| 4850,0
| -2941,6
| 62,2
| 17,0
| 1136,3
| 139,5
| |
| в т. ч.: апарат управління
|
| 556,2
| 551,2
| 237,2
| -314,0
| 43,0
| 42,6
|
| | |
| освіта
| 718,4
| 4611,9
| 1256,0
| 531,5
| -724,5
| 42,3
| 11,5
| -186,9
| 74,0
| |
| охорона здоров'я
| 135,4
| 3700,6
| 1417,8
| 1363,9
| -53,9
| 96,2
| 36,9
| 1228,5
| 1007,3
| |
| соціальний захист
|
| 867,9
| 307,9
| 299,6
| -8,3
| 97,3
| 34,5
| 299,6
| | |
| культура і мистецтво
|
| 680,3
| 246,1
| 202,3
| -43,8
| 82,2
| 29,7
| 202,3
| | |
| засоби масової інформації
|
| 9,0
| 9,0
|
| -9,0
| | |
| | |
| фізкультура і спорт
|
| 186,5
| 118,7
| 112,6
| -6,1
| 94,9
| 60,4
| 112,6
| | |
| житлово-комунальне господарство
| 1102,5
| 9550,4
| 2696,7
| 1292,2
| -1404,5
| 47,9
| 13,5
| 189,7
| 117,2
| |
| капітальні вкладення
| 1137,9
| 4153,3
| 196,8
| 166,0
| -30,8
| 84,3
| 4,0
| -971,9
| 14,6
| |
| збереження пам`яток історії та культури
|
| 100,0
|
|
|
| | 0,0
|
| | |
| розробка схем та проектних рішень масового застосування
|
| 250,0
|
|
|
| | 0,0
|
| | |
| дорожнє господарство
| 317,7
| 2389,3
| 230,8
| 91,6
| -139,2
| 39,7
| 3,8
| -226,1
| 28,8
| |
| землеустрій
|
| 70,0
| 10,0
|
| -10,0
| | |
| | |
| інші видатки
| 64,6
| 1074,2
| 750,6
| 553,1
| -197,5
| 73,7
| 51,5
| 488,5
| 856,2
| |
| внески у статутні фонди комунальних підприємств
|
| 380,0
|
|
|
| | | | | |
| Дорожнє господарство
| 461,3
| 1192,0
| 258,0
| 34,6
| -223,4
| 13,4
| 2,9
| -426,7
| 7,5
| |
| Цільові фонди
| 173,5
| 2000,0
| 454,0
| 71,4
| -382,6
| 15,7
| 3,6
| -102,1
| 41,1
| |
| інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
| 131,5
| 1500,0
| 354,0
| 71,4
| -282,6
| 20,2
| 4,8
| -60,1
| 54,3
| |
| цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
| 42,0
| 500,0
| 100,0
|
| -100,0
| 0,0
| 0,0
| -42,0
| 0,0
| |
| Власні кошти бюджетних установ
| 7971,4
| 31967,5
| 7991,8
| 8727,3
| 735,5
| 109,2
| 27,3
| 755,9
| 109,5
| |
| в т. ч.: апарат управління
| 417,7
| 1315,3
| 328,8
| 306,6
| -22,2
| 93,2
| 23,3
| -111,1
| 73,4
| |
| освіта
| 5837,8
| 27505,8
| 6876,5
| 6375,2
| -501,3
| 92,7
| 23,2
| 537,4
| 109,2
| |
| охорона здоров'я
| 1285,6
| 1699,0
| 428,5
| 1459,0
| 1030,5
| 340,5
| 85,9
| 173,4
| 113,5
| |
| соціальний захист
| 14,9
| 95,4
| 23,8
| 29,0
| 5,2
| 121,8
| 30,4
| 14,1
| 194,6
| |
| культура і мистецтво
| 232,7
| 741,0
| 185,3
| 325,0
| 139,7
| 175,4
| 43,9
| 92,3
| 139,6
| |
| фізкультура і спорт
| 7,6
|
|
| 1,0
| 1,0
| | | -6,6
| 12,8
| |
| капітальні вкладення
| 3,6
|
|
| 72,7
| 72,7
| | | 69,1
| 2019,4
| |
| інші (управління власності)
| 171,5
| 611,0
| 149,0
| 158,9
| 9,9
| 106,6
| 26,0
| -12,6
| 92,7
| |
| Видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету на:
| 159,3
| 17902,2
| 2159,0
| 60,7
| | 2,8
| 0,3
| | 38,1
| |
| Соцзахист та забезпечення (інші пільги ветеранам війни)
| 159,3
| 330,5
|
|
|
| | |
| | |
| Благоустрій міста (погашення кредиторської заборгованості)
|
| 60,7
| 60,7
| 60,7
|
| 100,0
| 100,0
|
| | |
| Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності
|
| 8766,2
| 1938,3
|
|
| | |
| | |
| Інвестиційні проекти
|
| 8000,0
| 160,0
|
|
| | |
| | |
| Інші видатки на фінансування пілотних проектів з реформування системи надання адмін. послуг
|
| 744,8
|
|
|
| | |
| | |
| Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного та осласного бюджету на:
| 0,0
| 231,2
| 129,6
| 129,5
| -0,1
| 99,9
| 56,0
| | | |
| Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності с.Новому
| | 131,1
| 29,5
| 29,5
| 0,0
| 100,0
| 22,5
| | | |
| Реалізацію проекту "Здорова молодь-здорове селище" Кіровському району (погашення кредиторської заборгованості)
| | 100,0
| 100,0
| 100,0
|
| 100,0
| 100,0
| | | |
| Фінансування ремонту приміщень управління праці та соцзахисту виконавчих органів районних у містах рад (Кіровський район-погашення заборгованості)
|
| 0,1
| 0,1
|
| -0,1
| | |
| | |
| Разом видатків по спеціальному фонду
| 12242,0
| 81872,5
| 18784,0
| 13873,5
| -2812,2
| 73,9
| 16,9
| 1363,4
| 113,3
| |
