 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Введение. Содержание Введение4 1 Расчёт сметы затрат на троллейбусную перевозку 1.1 Расчёт статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми
|
|
Содержание
| Введение4 1 Расчёт сметы затрат на троллейбусную перевозку 1.1 Расчёт статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми взносами» 6 1.2 Расчёт статьи «Расходы на электрическую энергию ПС» 15 1.3 Расчёт статьи «Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы» 17 1.4 Расчёт статьи «Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега». 19 1.5 Расчет статьи «Расходы на восстановление износа шин» 20 1.6 Расчёт статьи «Расходы на амортизационные отчисления наполное восстановление подвижного состава». 21 1.7 Расчёт статьи «Накладные расходы». 22 1.8 Расчет статьи «Общие затраты на перевозку пассажиров» 23 2 Калькуляция себестоимости перевозок пассажиров. 2.1 Расчёт калькуляции себестоимости перевозок 24 3 Технико-экономические показатели проекта. 3.1 Расчёт технико-экономических показателей проекта. 26 4 Экономическая эффективность проекта 4.1 Расчёт экономической эффективности проекта 28 Выводы 30 Литература 32 |
Введение
В Санкт-Петербурге 82% населения пользуются наземным городским пассажирским транспортом (ГПТ), в том числе около 40% из них - электротранспортом. Для сбалансированной системы ГПТ крупного города последнее значение рекомендуется поддерживать на уровне 60%. В то же время за последние годы значительно изменилась в худшую сторону городская система электротранспорта – сократилась протяжённость путей сообщения, сократился и стремительно стареет подвижной состав, закрылся ряд предприятий этого вида общественного транспорта. Структура спроса населения на перевозки также существенно изменилась – появились новые жилые районы и центры тяготения, существенно изменились объёмные и временные характеристики пассажиропотоков. В связи с ростом уровня автомобилизации произошел отток части населения на индивидуальный транспорт, существенное развитие получили «коммерческие перевозки». Анализ качества пассажирских перевозок по административным районам города показал, что по ряду показателей в отдельных районах Санкт-Петербурга отмечается низкий уровень транспортного обслуживания населения. По комплексу показателей, таких как плотность сети наземных видов транспорта, метрополитена и размера территории в зоне пешеходной доступности к остановочным пунктам, насыщения сети подвижным составом, самый низкий уровень обслуживания отмечается в Красногвардейском, Красносельском, Приморском, а также пригородных районах города. Значительные по площади спальные районы города имеют неудовлетворительный уровень транспортного обслуживания.
Поэтому встаёт проблема оптимизации ГПТ нашего города, важнейшей составляющей которого является городской электротранспорт. Для городов гигантов этот вид ГПТ обслуживает наибольшие по величине наземные пассажиропотоки, оказывая минимальное экологическое влияние на среду обитания жителей. Дальнейшее развитие и совершенствование этого вида транспорта невозможно без повышения его надёжности, скорости и комфортабельности, точного позиционирования в системе общественного транспорта города.
Санкт-Петербург обладает развитой системой городского пассажирского транспорта, которая по уровню разветвлённости и объёму перевозок не только не уступает крупнейшим городам мира, но и превосходит их.
В 2013 году четырьмя основными видами городского пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге перевезено 2,7 млрд. пасс. в год (что на 15% меньше аналогичного показателя за 2012 год), в том числе доля каждого вида ГПТ составляет: метрополитен-30%, автобус-27%, трамвай-26%, троллейбус-17%.
За последние годы продолжается тенденция сокращения объёмов пассажирских перевозок. Особенно это заметно на городском электрическом транспорте, что обусловлено, прежде всего, сокращением числа маршрутов и протяжённости маршрутных сетей, а также отчасти, оттоком платёжеспособного населения на коммерческий транспорт, работающий по дублирующим маршрутам.
Для решения этих проблем необходима разработка и реализация транспортной политики, адекватной сложившимся условиям и отвечающей требованиям наиболее полного и качественного обеспечения потребностей населения в пассажирских перевозках с требуемым качеством обслуживания. Учитывая это обстоятельство, очевидно, что транспортная политика города должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих приоритет развития общественного транспорта и рост его привлекательности для населения.
1 Расчёт сметы затрат на троллейбусную перевозку
1.1 Расчёт статьи «Заработная плата водителей с обязательными страховыми взносами»
Подготовительно-заключительное время водителей Тпзв, ч,
определяется по формуле
Тпзв=(ПСчн∙0,38)/Тсм -0,38 (1)
где ПСчн- вагоночасы в наряде за 30 дней, ваг-ч,
Тсм- нормальная продолжительность рабочей смены, 8 ч,
0,38 - норма подготовительно-заключительного времени, включая медицинский осмотр, ч.
Численность водителей Nв, чел, определяется по формуле
Nв=(ПСчн + Тпзв)/ФРВв, (2)
где ФРВв- Фонд рабочего времени за месяц одного водителя, принимаем по данным ГЭТ, ч.
Численность водителей по разрядам Nрв, чел. определяем по формуле
Nрв= (%ПРв∙ Nв)/100, (3)
где %ПРв- Процент водителей соответствующего разряда, принимаем по данным ГЭТ:
6 разряд- 45%; 5 разряд- 20%; 4 разряда- 35%.
Определяем повременную тарифную заработную плату водителей ЗПтарв, руб., по формуле
ЗПтарв=Счас∙(ПСчн+Тпз), (4)
где Счас - часовая тарифная ставка водителя 4 разряда, принимаем по данным ГЭТ – 93,8.
Определяем доплату водителям за разряд Др, руб., по формуле
Дкл= Счас∙(%ПДв6 ∙Nв6 +%ПДв5 ∙Nв5)∙ФРВв/100, (5)
где %ПДв6- процент доплаты водителей за 6 разряд, 25%,
%ПДв5- процент доплаты водителей за 5 разряд, 10%.
Определяем доплату водителям за работу в ночное время Дночь, руб., по формуле
Дночь= (Счас∙ %Тнноч ∙Вноч)/100, (6)
где %Тнноч - процент доплаты водителю за работу в ночное время, принимаем 40%.
Вноч- в % от общих вагоно-часов в наряде.
Определяем премии водителям за выполнение плана Пплв, руб., по формуле
Пплв= (%Пплв∙ЗПповр)/100, (7)
где %Пплв- процент премии за выполнение плана, принимаем по данным ГЭТ - 40%.
Определяем основную заработную плату труда водителей ОЗПв, руб., по формуле
ОЗПв= ЗПтарв+Дночь+Др+Пплв (8)
Определяем дополнительную заработную плату труда водителей ДЗПв, руб., по формуле
ДЗПв=(ОЗПв∙%ДЗПв)/100, (9)
где %ДЗПв- Процент дополнительной заработной платы водителей, принимаем по данным ГЭТ – 12%.
Определяем фонд оплаты труда водителей ФОТв, руб., по формуле
ФОТв=ОЗПв+ДЗПв (10)
Определяем подготовительно-заключительное время кондукторов Тпзк,ч.,
определяется по формуле
Тпзк=(ПСчн∙0,38)/Тсм - 0,38, (11)
где Тсм- нормальная продолжительность рабочей смены, 8 ч.,
0,38-Норма подготовительно-заключительного времени включая медицинский осмотр, ч.
Определяем заработную плату кондукторов ЗПтарк, руб, по формуле
ЗПтарк=Счас∙(ПСчн+Тпз), (12)
где Счас- часовая тарифная ставка кондукторов принимаем по данным ГЭТ – 44,15.
Определяем численность кондукторов Nк, чел., по формуле
Nк=(ПСчн+Тпзк)/ФРВк, (13)
где ФРВк- фонд рабочего времени за месяц одного кондуктора, принимаем по данным ГЭТ.
Определяем доплату кондукторам за работу в ночное время Дночь, руб., по формуле
Дночь= (Счас∙ %Тнноч ∙Вноч)/100, (14)
где %Тнноч- процент доплаты кондуктору за работу в ночное время, руб., принимаем 15%.
Определяем премии кондукторам за выполнение плана, Пплк, руб., по формуле
Пплк= (%Пплк∙ЗПтарв)/100, (15)
где %Пплк- процент премии за выполнение плана, принимаем по данным ГЭТ.
Определяем основную заработную плату труда кондукторов ОЗПк, руб., по формуле
ОЗПк= ЗПтарк+Дноч +Пплк (16)
Определяем дополнительную заработную плату труда кондукторов ДЗПк, руб., по формуле
ДЗПк=(ОЗПк∙%ДЗПк)/100, (17)
где %ДЗПк- процент дополнительной заработной платы водителей, принимаем по данным ГЭТ – 12%.
Определяем фонд оплаты труда кондукторов ФОТк, руб., по формуле
ФОТк=ОЗПк+ДЗПк (18)
Определяем общий фонд оплаты труда кондукторам и водителям ФОТобщ, руб. по формуле
ФОТ общ= ФОТв+ ФОТк (19)
Определяем страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от несчастных случаев ОСВ, руб., по формуле
ОСВ=(%∙ФОТобщ)/100, (20)
где %- процент страховых взносов в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и страхование от несчастных случаев, принимаем 30,5%,
30,0%- страховые взносы в ПФ, ФСС, и ФОМС РФ,
0,5%- ставка страхования от несчастных случаев на производстве.
Определяем затраты по статье С1, руб., по формуле
С1=ФОТобщ+ОСВ (21)
Расчёт статьи «Заработная плата водителей и кондукторов с обязательными страховыми взносами» представлен в таблице 1.
Таблица 1 -Заработная плата
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Подготовительно- заключительное время водителей, Тпзв,ч, | 3299*0,38/(8-0,38)=164,50 | 2639*0,38/(8-0,38)=131,6 |
| Численность водителей, Nв, чел. | (3299+164,5)/176=19,6 | (2639+131,6)/176=15,7 |
| Численность водителей по разрядам, Nрв, чел. | 45*19,6/100=8,82 20*19,6/100=3,92 35*19,6/100=6,86 | 45*15,7/100=7,06 20*15,7/100=3,14 35*15,7/100=5,49 |
| Повременная тарифная заработная плата водителей, ЗПтарв, руб, | 93,8*(3299+164,5)= 324876,3 | 93,8*(2639+131,6)=259882,2 |
| Доплата водителям за разряд, Дкл, руб. | 93,8*(25*8,82+10*3,92)*176/100=43873,35 | 93,8(25*7,06+10*3,14)*176/ 100=34321,79 |
| Доплата водителям за работу в ночное время, Дночь, руб. | 93,8*329,9*40/100 =17559,36 | 93,8*263,9*40/100 =9901,52 |
| Премии водителям за выполнение плана, Пплв, руб. | 324876,3*30/100= 97462,89 | 259882,2*30/100=77964,66 |
| Основная заработная плата труда водителей, ОЗПв, руб. | 324876,3+12377,84+ 43873,35+97462,89 =478590,38 | 259882,2+9901,52+34321,79+77964,66 = 382070,17 |
Продолжение таблицы 1
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Дополнительная заработная плата труда водителей, ДЗПв, руб. | 478590,38*12/100 =57430,84 | 382070,17*12/100=45848,42 |
| Фонд оплаты труда водителей, ФОТв, руб. | 478590,38+57430,84= 536021,22 | 382070,17+45848,42= 427918,59 |
| Подготовительно- заключительное время кондукторов, Тпзк, ч. | 3299*0,38/(8-0,38)= 164,5 | 2639*0,38/(8-0,38)= 131,6 |
| Заработная плата кондукторов, ЗПтарк, руб. | 44,15*(3299+164,5)= 152913,52 | 44,15*(2639+131,6)= 122321,99 |
| Численность кондукторов, Nк, чел. | (3299+164,5)/176=19,6 | (2639+131,6)/176=15,7 |
| Доплата кондукторам за работу в ночное время, Дночь, руб, | 44,15*329,9*40/100= 5826,03 | 44,15*263,9*40/100= 4766,43 |
| Премии кондукторам за выполнение плана, Пплк, руб. | 152913,52*50/100= 76456,76 | 122321,99*50/100=61160,99 |
| Основная заработная плата труда кондукторов ОЗПк, руб, | 152913,52+5826,03+ 76456,76=235196,31 | 122321,99+4766,43+ 61160,99=188249,41 |
| Дополнительная заработная плата труда кондукторов, ДЗПк, руб, | 235196,31*12/100= 28223,55 | 188249,41*12/100= 22589,92 |
Продолжение таблицы 1
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | По проекту | |
| Фонд оплаты труда кондукторам, ФОТк, руб. | 235196,31+28223,55= 263419,86 | 188249,41+22589,92= 210839,33 |
| Общий фонд оплаты труда кондукторам и водителям ФОТобщ, руб. | 536021,22+263419,86= 799441,08 | 427918,59+210839,33= 638757,92 |
| Страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС РФ и от несчастных случаев, ОСВ, руб. | 30,5*799441,08/100= 243829,52 | 30,5*638757,92/100= 194821,16 |
| Затраты по статье, С1, руб. | 799441,08+243829,52= 1043270,6 | 638757,92+194821,16= 833579,08 |
1.2 Расчёт статьи «Расходы на электрическую энергию ПС»
Определяем потребность электроэнергии на пробег Эпр,руб., по формуле
Эпр=(Но∙М∙Lобщ∙Тэ)/1000, (22)
где Но - норматив затрат на электрическую энергию на ед. ПС принимаем 53,0
М - Масса троллейбуса 9,0 т,
Lобщ - Общий пробег ПС за 30 дней,
Тэ - тариф на электрическую энергию 3,30 руб.
Определяем потребность в электроэнергии на остановки Эост, руб., по формуле
Эост=(Эпр ∙%Эост)/100, (23)
где %Эост – норма расхода электрической энергии на остановки – 10%
Определяем дополнительную потребность электроэнергии в зимнее время Эзим, руб., по формуле
Эзим=((Эпр+Эост)∙%Эзим∙(Nзим/5∙12))/100, (24)
где %Эзим - норма расхода электрической энергии в зимнее время- 10%
Nзим - Число зимних месяцев -5
Определяем потребность электроэнергии на депо нужды Эгн, руб., по формуле
Эгн=(%Эгн∙(Эпр+Эост+Эзим))/100, (25)
где %Эгн - норма расхода электрической энергии на депо нужды – 1%
Определяем общую потребность в электрической энергии С2, руб., по формуле
С2= Эпр+Эост+Эзим+Эгн (26)
Расчёт статьи «Расходы на электрическую энергию подвижного состава» представлен в таблице 2.
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | По проекту | |
| Потребность электроэнергии на пробег, Эпр, руб. | 53*9*42600*3,30= 67056,66 | 53*9*34050*3,30= 53598,10 |
| Потребность электроэнергии на остановки, Эост, руб. | 67056,66*10/100=6705,66 | 53598,1*10/100=5359,81 |
| Дополнительная потребность электроэнергии в зимнее время Эзим, руб. | (67056,66+6705,66)*10*5/12/100= 3073,43 | (53598,10+5359,81)*10*5/ 12/100=2456,57 |
| Потребность электроэнергии на гаражные нужды, Эгн, руб. | 1*(67056,66+6705,66+ 3073,43)/100=768,35 | 1*(53598,10+5359,81+ 2456,57)/100= 614,14 |
| Общая потребность электрической энергии, С2, руб. | 67056,66+6705,66+3073,43+768,35=77604,10 | 53598,10+5359,81+2456,57+614,14=62028,62 |
1.3 Расчёт статьи «Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы»
Определяем затраты на трансмиссионное и гидравлическое масло Смтр, руб., по формуле
Смтр=(Ц1л ∙Нмтр ∙Lобщ)/100, (27)
где Ц1л- цена за 1 литр масла (120 руб.)
Нмтр- норма расхода трансмиссионного (гидравлического) масла на 100км побега- 0,2л
Определяем затраты на обтирочные материалы Сом, руб., по формуле
Сом=(Ц1кг ∙Ном ∙ПСс)/12 (28)
где Ц1кг- цена 1 кг обтирочных материалов, 50 руб
Ном- норма расхода обтирочных материалов на один ПС в течение года, принимаем по данным предприятия ГЭТ – 15 кг.
Определяем затраты на пластичные смазки Спл, руб., по формуле
Спл=(Ц1кг∙Нспл∙Lобщ)/100, (29)
где Ц1кг- цена 1 кг пластичной смазки, 150 руб.
Нспл- норма пластичной смазки на 100 км пробега ПС - 0,35 кг.
Определяем общие затраты на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы С3, руб., по формуле
С3=Смтр+Сом+Спл (30)
Расчёт статьи «Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы» представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Расходы на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Затраты на трансмиссионное и гидравлическое масло, Смтр, руб. | 120*0,2*42600/100= 10224 | 120*0,2*34050/100=8172 |
| Затраты на обтирочные материалы,Сом, руб. | 50*15*15,38/12=961,25 | 50*15*12,82/12=801,25 |
| Затраты на пластичные смазки Спл, руб. | 150*0,35*42600/100= 22365 | 150*0,35*34050/100= 17876,25 |
| Общие затраты на смазочные, обтирочные, эксплуатационные материалы, С3, руб. | 10224+961,25+22365= 33550,25 | 8172+801,25+17876,25= 26849,50 |
1.4 Расчёт статьи «Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега».
Определяем расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000км пробега С4, руб., по формуле
С4=(Нтотр∙Lобщ)/1000 (31)
где Нтотр – норма затрат на техническое обслуживание и ремонт на 1000 км
пробега, берем по данным предприятия ГЭТ или из справочника – 1650
руб.
Расчёт статьи «Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега» представлен в таблице 4.
Таблица 4- Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000 км пробега
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Расходы на техническое обслуживание и ремонт ПС на 1000км пробега, С4, руб. | 1650*42600/1000= 70290 | 1650*34050/1000=56182,5 |
1.5 Расчет статьи «Восстановление и ремонт шин подвижного состава»
Расчет статьи «Восстановление и ремонт шин подвижного состава» рассчитываем только для троллейбусного парка.
Затраты по статье С5 рассчитываем по формуле
С5=(Сш*Nш*Lобщ)/Lшн, (32)
где Сш – стоимость шины - 8400 руб.,
Nш - число колес на ПС без запасных - 6 ед.,
Lшн - нормативный пробег шины до износа - 80000км.
Расчет статьи «Восстановление и ремонт шин подвижного состава» приведен в таблице 5.
Таблица 5 - Восстановление и ремонт шин подвижного состава
| Наименование показателей и расчетная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Затраты по статье С5, руб. | 8400*6*42600/80000= 26838 | 8400*6*34050/80000= 21451,5 |
1.6 Расчёт статьи «Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава».
Определяем норму амортизации, На, %, ПС за 1 месяц по формуле
На =(1/t)∙100%, (33)
где t - срок службы троллейбуса - 10 лет
Определяем расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление ПС, С5, руб., по формуле
С6=(На∙Сбал∙ПСс)/100, (34)
где Сбал- балансовая стоимость единицы ПС – 9 000 000 руб.
Расчёт статьи «Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава» приведён в таблице 6.
Таблица 6 - Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление подвижного состава
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Норма амортизации ПС, На, %, | 1*100/10*12=0,83 | 1*100/10*12=0,83 |
| Расходы на амортизационные отчисления на полное восстановление ПС, С6, руб. | 0,83*9000000*15,38/100= 1148886 | 0,83*9000000*12,82/100= 957654 |
1.7 Расчёт статьи «Накладные расходы».
Определяем накладные расходы, С7, руб., по формуле
С7=(%Н∙ФОТобщ)/100 (35)
где, %Н – Процент накладных расходов – по данным предприятия ГЭТ - 95%.
Расчёт статьи «Накладные расходы» приведён в таблице 7.
Таблица 7- Накладные расходы
| Наименование показателей и расчётная формула | Значение | |
| до внедрения | по проекту | |
| Накладные расходы, С7, руб., | 799441,08*95/100=759469,02 | 638757,92*95/100= 606820,05 |
1.8 Расчет статьи «Общие затраты на перевозку пассажиров»
Определяем общую сумму затрат,Собщ, руб., по всем статьям по формуле
Собщ=С1+С2+С3+С4+С5+С6+С7 (36)
Расчет статьи «Общие затраты на перевозку пассажиров» приведен в таблице 8
Таблица 8 - Общие затраты на перевозку пассажиров
Дата публикования: 2015-02-28; Прочитано: 207 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
