Программа аудита

Цель программы аудита: подтверждение соответствия СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Объем программы аудита: процесс сохранения соответствия продукции, процесс обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, процесс управления записями, процесс анализа данных, процесс управления человеческими ресурсами, процесс взаимодействия с потребителями, процесс подготовки производства, процесс управления несоответствующей продукцией, процесс управления инфраструктурой и производственной средой, процесс управления устройствами для мониторинга и измерений, процесс управления закупками.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник 2653 ВП МО РФ Генеральный директор

_______________А.В. Басов ОАО «БПО «СИБПРИБОРМАШ»

«»2012г. А.Я. Черемисин

«»2012г.

Таблица 1- Программа аудита на ОАО «БПО «Сибприбормаш» на 2012 г.

№ ПА 01-12

№ проверки	Цель проверки	Объем проверки	Критерии проверки (Пункты стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003)	Ф.И.О. ведущего аудитора	Ресурсы, необходимые для проверки
Объект проверки (процесс, деятельность, система)	Организационная единица (подразделение)	Место проведения проверки	Дата проверки
	Подтверждение соответствия СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Процесс подготовки производства	ООТиП	ОАО «БПО «Сибприбормаш», г. Бийск, Промзона	17.04.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 8.4, 8.5	Чеканов М.А.	Приказ № 61 от 13.03.12 г.
	Процесс анализа данных	Служба ГО и ЧС	25.04.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 8.4.6, 8.5	Максимова Е.Г.
	Процесс управления записями	ИНО	03.05.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.5, 8.5	Михель Л.А.
	Процесс управления закупками	ОМТС	14.05.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.4, 8.5	Тараненко И.Ф.
	Процесс управления человеческими ресурсами	ОК	23.05.12г.	4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 8.5	Максимова Е.Г.
	Процесс подготовки производства	ТЦ	31.05.12г.	4.2.1, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 8.4, 8.5	Тараненко И.Ф.
	Процесс управления устройствами для мониторинга и измерений	МЦ	08.06.12г.	4.2.1, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.6, 8.2.4, 8.5	Чеканов М.А.

Уполномоченный по качеству «___»__________ 2012г __________ /Ю.Н. Илларионов/

Руководителем аудиторской группы был назначен Ю.Н. Илларионов, т.к. имеет большой опыт внутренних аудитов и стаж на ОАО «БПО «Сибприбормаш». Группа аудиторов: Якимов В.А., Чеканов М.А., Максимова Е.Г., Тараненко И.В., Михель Л.А., Овчинникова Г.А. Наличие всех необходимых ресурсов обеспечено, учтена работа проверяемых подразделений в настоящее время. Все подразделения предупреждены о времени и месте проведения аудита.

Разработка плана аудита

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник 2653 ВП МО РФ Генеральный директор

_______________А.В. Басов ОАО «БПО «СИБПРИБОРМАШ»

«»2013г. А.Я. Черемисин

«»2013г.

№ПА 001-13

Всего листов

Таблица 2- План аудита на ОАО «БПО «Сибприбормаш» на 2013 г. в бухгалтерии

Цель аудита	Процесс закрытия расчетного периода с момента окончания ввода данных в программу до момента доставки счета потребителю
Объем аудита	объект(ы):	Бухгалтерия
	сроки:	09.02
Критерий аудита	4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.4.1, 5.5.3, 6.3, 7.2, 8.2.1
№ п.п.	Объект аудита	Дата, время	Аудитор(ы)	Сопровождающие
	Бухгалтерия	09.02 09.00- 11.00	Максимова Е.Г.

Составил:

Ведущий аудитор: Михель Л.А. «» 2013 г.

Согласовано:

Уполномоченный по качеству: Ю.Н. Илларионов «»2013 г.

Начальник подразделения: Чувашин Р.Д. «»2013г.

№ПА 002-13

Всего листов

Таблица 3- План аудита на ОАО «БПО «Сибприбормаш» на 2013 г. в отделе планово-предупредительного ремонта

Цель аудита	Процесс ремонта оборудования
Объем аудита	объект(ы):	Отдел планово-предупредительного ремонта
	сроки:	10.06
Критерий аудита	4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.6, 8.2.3
№ п.п.	Объект аудита	Дата, время	Аудитор(ы)	Сопровождающие
	Отдел планово-предупредительного ремонта	10.06 11.00-13.00	Овчинникова Г.А.

Составил:

Ведущий аудитор: Михель Л.А. «» 2013 г.

Согласовано:

Уполномоченный по качеству: Ю.Н. Илларионов «»2013 г.

Начальник подразделения: Ершина Л.Ю. «»2013г.

№ПА 003-13

Всего листов

Таблица 4- План аудита на ОАО «БПО «Сибприбормаш» на 2013 г. в отделе материально-технического обеспечения

Цель аудита	Процесс закупки вспомогательных материалов
Объем аудита	объект(ы):	Отдел материально-технического обеспечения
	сроки:	09.09
Критерий аудита	7.4, 8.4
№ п.п.	Объект аудита	Дата, время	Аудитор(ы)	Сопровождающие
	Отдел материально-технического обеспечения	09.09 09.00- 11.00	Тараненко И.Ф.

Составил:

Ведущий аудитор: Михель Л.А. «» 2013 г.

Согласовано:

Уполномоченный по качеству: Ю.Н. Илларионов «»2013 г.

Начальник подразделения: Кравченко В.П. «»2013г.