Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
(для обох закладок)
· у колонці Кориг. необхідно проставити відмітку, якщо цей документ - Коригування...;
· до поля колонки "Дата виписки" (та Дата отримання") підключено календар, із якого обирається дата. Дату також можна внести із клавіатури;
· в обох закладках в колонку " Вид документа " підключені довідники для вибору типу документа згідно з новим видом Реєстру… (Наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1102);
У випадку, якщо користувача не влаштовує ні один із типів документів у довіднику, який підключений до колонки реєстру з назвою " Вид документа ", потрібно обрати у таблиці довідника внизу порожній рядок;
· у колонку " Номер " вноситься номер податкової накладної;
· до поля колонки " Назва покупця " (" Постачальник ") підключено Довідник контрагентів;
· у колонку ІПН вноситься автоматично при виборі контрагента, або ж вводиться із клавіатури;
· у колонці Ознака нерезидента проставляється відповідна позначка;
· дополя колонки Код підключений довідник Податкові зобов'язання (закладка Видані накладні) та довідник Податковий кредит (закладка Отримані накладні).
Колонка Код -додаткова колонка у реєстрі, вона присутня лишеу електронній таблиці модулю, упечатній формі " Реєстру виданих та отриманих податкових накладних " такої колонки немає.
Якщо у програмі створювались електронні податкові накладні і в них були заповнені поля [Податковий кредит] та [Податкові зобов'язання], у цю колонку коди автоматично перенесуться з накладних. Якщо ж такі поля в накладних не були заповнені, або ж у випадку заповнення рядків таблиці реєстру вручну за даними з накладних, у колонці Код потрібно вибрати код із довідника чи залишити рядок пустим.
(В цій колонці (у обох закладках) обираються коди, за якими із Реєстру... коректно переносяться дані у відповідні рядки Декларації з ПДВ (згідно зі статтями декларації).
Код у цій колонці НЕ ПОТРІБНО заповнювати, якщо:
для податкового зобов'язання
Ø операції по даному рядку Реєстра відповідають рядку 1 Декларації з ПДВ "Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків";
Ø - рядку 2.1 Декларації з ПДВ "Експортні операції, що оподатковуються за нульовою ставкою";
Ø - рядку 2.2 Декларації з ПДВ "iншi операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою";
для податкового кредиту
Ø - рядку 10.1 Декларації з ПДВ "підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою".
У ЦЬОМУ ВИПАДКУ суми з РЕЄСТРУ в Декларацію з ПДВ та в Додаток 5 (Розшифровки...) переносяться автоматично.
у всіх інших випадках код у цій колонці повинен бути обраним.
· дані у інші колонки таблиці вносяться відповідно до вимог нормативних документів;
· для збереження внесених даних у заповнюваному рядку реєстра потрібно перейти до іншого рядка.
Додавання нових рядків у таблицю відбувається кнопкою , вилучення - .
Після заповнення електронної таблиці Реєстру потрібно переглянути її паперову форму та роздрукувати за допомогою кнопки на панелі інструментів модулю.
Дата публикования: 2014-12-28; Прочитано: 170 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!