Порядок разработки , рассылки и анализа опросного листа.Порядок разработки контрольного вопросника

Опрос – метод получения информации об объекте аудита в виде ответов на поставленные аудитором вопросы. Опрос является одним из важнейших методов аудита качества. Его цель - подтвердить знание персоналом организации требований системы менеджмента качества, доступность документов СМК для исполнителей, а также соблюдение ими требований при выполнении работ. Кроме того, с помощью опроса можно получить информацию о наличии и качестве документации СМК, способности персонала выполнять требования.

Вопросник по аудиту - этот документ может разрабатываться в ходе планирования аудита. Вопросник составляется на основании изучения документации и содержит вопросы, которые аудитор должен уточнить в ходе аудитных бесед. Часто, вопросник разрабатывается один раз и в дальнейшем только уточняется и корректируется перед каждым аудитом. Органы по сертификации, как правило, используют типовые вопросники, которые одновременно являются и протоколами аудитных бесед. Это несколько сокращает количество оформляемой документации.

В вопроснике используются также нокаут вопросы, ответы на которые «нет» и «да» и соответствующие им баллы 0 и 2. В случае ответа на вопрос, содержащий недостаточный уровень, либо ответ «нет» на нокаут – вопрос, подразделение должно в недельный срок подготовить план корректирующих действий и устранить обнаруженное отклонение в течение 90 дней. По истечению этого срока руководитель подразделения должен предоставить в Центр качества подтверждающие документы выполнения мероприятия.

Вопросник высылается не позднее 1 недели от даты проведения аудита Уполномоченному по качеству подразделения для проведения самооценки и подготовки к аудиту. Уполномоченный по качеству может выслать вопросник в структурные подразделения для сбора необходимой информации. Во время аудита, аудиторы проверяют деятельность согласно вопроснику и плана аудита и проставляют соответствующие баллы. Если вопросы не применимы к работе подразделения, то данный вопрос исключается из области проверки.