За__________________20_____г

№ записи	Дата	Основание (краткое содержание записи)	С кредита счёта 01 в дебет счетов 01, 02, 80, 83, 91, 92, 94 и др.
Основные средства	Амортизация основных средств	Уставный фонд	Добавочный фонд	Операционные доходы и расходы		ИТОГО по кредиту счета 01
ИТОГО

№ записи	Дата	Основание (краткое содержание записи)	С кредита счёта 04 в дебет счетов 04, 05, 80, 91, 92, 94 и др.
Нематериальные активы	Амортизация нематериальных активов	Уставный фонд	операционные доходы и расходы	Операционные доходы и расходы		ИТОГО по кредиту счета 04
ИТОГО

№ записи	Дата	Основание (краткое содержание записи)	С кредита счёта 03 в дебет счетов 01, 02, 76, 91, 92 и др.
Основные средства	Амортизация основных средств	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	Операционные доходы и расходы		ИТОГО по кредиту счёта 03
ИТОГО

Аналитические данные к счёту 01 «Основные средства»

Остаток на начало месяца_______________________

№ записи	Дата	Основание (краткое содержание записи)	С кредита счёта 01 с кредита счетов 01, 02, 03, 08, 82, 83, 92 и др.
Основные средства	Амортизация основных средств	Доходные вложения во внеоборотные активы	Вложения во внеоборотные активы	Добавочный фонд		ИТОГО по кредиту счёта 03
ИТОГО

Остаток на конец месяца________________________

Аналитические данные к счёту 04 «Нематериальные активы»

Остаток на начало месяца_______________________

№ записи	Дата	Основание (краткое содержание записи)	С кредита счёта 01 с кредита счетов 04, 05, 08, 92 и др.	Примечание
Нематериальные активы	Амортизация нематериальных активов	Вложения во внеоборотные активы	Внереализационные доходы и расходы			ИТОГО по дебету счёта 04
ИТОГО

Остаток на конец месяца________________________

Аналитические данные к счёту 03 «Доходные вложения в материальные ценности»

Остаток на начало месяца_______________________

№ записи	Дата	Основание (краткое содержание записи)	С дебет счёта 03 с кредита счетов 01, 08, 18, 75, 76, 83, 92 и др.	Примечание
Основные средства	Вложения во внеоборотные активы	Налог на добавленную стоимость по приобретённым товарам, работам, услугам	Расчёты с учредителями			ИТОГО по дебету счёта 03
ИТОГО

Остаток на конец месяца________________________

Журнал-ордер закончен.

В главной книге суммы оборотов отражены «____» ______________________20____г.