Пример оформления

Сфера	Содержание контрольных мероприятий	Комментарии
Персонал	________________________________ ________________________________
Производство	________________________________ ________________________________
Продажи	________________________________ ________________________________
Другое	________________________________ ________________________________

Задание 2. Масштаб допустимых отклонений

Представьте, что вы управляете отделом, отвечающим за сбор информации о мнениях клиентов о продукции вашей компании (рекламаций, предложений и т.п.). В вашем подчинении - семь человек.

Сформируйте свою систему допусков на отклонения работы отдела от установленных норм. Заполните таблицу (см. пример оформления).

Пример оформления

N п/п	Контролируемый процесс	Допустимое отклонение от нормы	Ваши действия в случае превышения допустимых отклонений
	Распорядок рабочего дня - прибытие сотрудников на работу	Опоздание: _______ мин.	Однократно:
Повторно:
	Сроки выполнения сотрудниками индивидуальных заданий	Затягивание сдачи отчетов: ________ дней	Однократно:
Повторно:
	Точность оценки мнений клиентов	Ошибка оценки количества недовольных клиентов (по итогам анализа за один месяц): _________ %	Однократно:
Повторно:
	Сроки выполнения отделом <1> отчетов о работе за квартал (три месяца) и отправка их руководству компании	Затягивание сдачи отчетов: _________ дней	Однократно:
Повторно:

--------------------------------

<1> Внимание! Подумайте, кто (что) в этом случае будет являться объектом контроля?