Г выписано Платежное поручение на оплату материалов и получена Выписка банка подтверждающая оплату

Выполнение.

1. Занесите данные по материалам в справочник «Номенклатура» в группу «Материалы». (Этот пункт выполнялся в Л.р. № 2 Заполнение справочников). Просмотрите справочник «Номенклатура».

2. В справочнике Контрагенты у поставщика НПО «Боровик» добавить договор № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2008г

3. Необходимо оприходовать МПЗ с помощью документа «Поступление товаров и услуг» (меню Основная деятельность – Покупка – Поступление товаров и услуг – в окне Выбора вида операции выбрать Покупка, комиссия) рисунок (3.48):

Дата: 01.02.2008г

Контрагент: НПО «Боровик»

Склад: Склад материалов

Договор: № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2008г

На закладке «Товары» указать номенклатуру следующим образом:

по кнопке Подбор открыть форму подбора, установить флажки «Запрашивать количество» и «Запрашивать цену», открыть номенклатурную группу «Материалы» и выбрать первый материал «Плита ДСП 1.2х1.2», в дополнительной форме «Количество и цена» указать количество и цену.
В форме подбора номенклатуры выбрать следующую номенклатуру и так обработать все материалы.

На закладке «Дополнительные» указать:

Вх.номер -31, Вх.дата – 01.02.2008г

Завершить создание документа и провести его (Действия – Провести)

Рисунок 3.48 Документ «Поступление товаров и услуг»

4. Зарегистрируйте счет-фактуру полученный. В документе «Поступление товаров и услуг» в поле «Счет-фактура».

5. Сформируйте «Запись книги покупок» на основании оприходования материалов и наличия счета-фактуры поставщика.

6. Выпишите Платежное поручение исходящее на оплату материалов и зарегистрируйте факт оплаты полученной Выпиской банка.