ПРИЛОЖЕНИЯ. Форма плана внутреннего аудита

Приложение 1

ЗАО «СЗК»

СТП СЗК – 4.2.3-01-0;

Лист 15/19 Изменение №

Форма плана внутреннего аудита

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«___» ______200__ г.

ПЛАН

внутреннего аудита

1. Цель аудита: ___________________________________________________

2.Основание аудита:_______________________________________________

3. Критерии аудита:________________________________________________

4. Сроки проведения аудита: ________________________________________

5. Состав группы аудита: ___________________________________________

Область и участники аудита:

Проверяемое подразделение	Проверяемые виды деятельности (разделы и пункты документа)	Дата проведения	ФИО членов группы аудита	Примечание

Адреса рассылки:

Руководитель группы аудита

_________________________

подпись Ф.И.О

«____» ___________200___г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

проверяемого подразделения

_________________________

подпись Ф.И.О

«____» ___________200___г.

Приложение 2

(рекомендуемое)

ЗАО «СЗК»

СТП СЗК – 4.2.3-01-0;

Лист 19/19 Изменение №

Формы журналов регистрации внешних документов

1. Форма журнала регистрации входящих документов

№ п.п	Дата поступления	Индекс документа	Количество листов	Откуда поступил	Краткое содержание	Кому направлен	Роспись в получении

2. Форма журнала регистрации исходящих документов

№ п.п	Индекс документа	Дата отправки	Куда отправляется документ	Краткое содержание	Роспись за доставку

Приложение 3